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FORTALECEMOS Y HACEMOS CRECER TU TALENTO

En Grupo Andrea, estamos comprometidos para apoyarte desde tu primer día, potencializando tus habilidades y abriendo caminos de nuevas oportunidades, donde podrás desarrollarte en un ambiente laboral que te motive e inspire constantemente a superar cada uno de tus retos, acompañado de personas dispuestas a trabajar hombro a hombro en cada paso que das.

Escolaridad obligatoria: Licenciatura concluida. A fin al área Económico - Administrativas.

Manejo de Excel: Nivel Intermedio - Avanzado.

Competencias: Responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, productividad, calidad, innovación, tolerancia a la presión de trabajo, comunicación efectiva y asertiva, plantación y control.

Comprobar se hayan llevado a cabo todos los servicios de transporte solicitado.

Se realiza una conciliación de entregas en base a la evidencia enviada por cada proveedor asegurando que si se realizó el servicio para en base a esto procesar el pago correspondiente. Para validar que todas las facturas de fletes contengan el CFDI de ingreso con complemento carta porte.

Registrar todas las facturas de proveedores de Fletes internos y externos A partir de la recepción de las facturas de parte de los proveedores y previa validación, se captura diariamente los pedidos en el Sistema SAP, para que el área de cuentas por pagar pueda procesar los pagos correspondientes de acuerdo a las fechas establecidas de crédito.

Recepción de evidencias Dar seguimiento a la recepción de evidencias de manera digital, validando que todo este correcto, con el sello y firma de recepción del destinatario, para de esta manera asegurar que servicios generados correspondan a las evidencias entregadas y poder liberar el pago correspondiente. Con el fin de colocar toda la evidencia correspondiente para que el área de Cuentas por pagar pueda validar y programar el pago.

Administrar el presupuesto asignado al rubro de Fletes y Paquetería. Con base en el presupuesto asignado de manera mensual por centro de negocio se realizan los registros de facturas y en caso de no contar con el presupuesto suficiente, se valida y se solicitan las reclasificaciones necesarias para la captura del registro. Para mantener el presupuesto mensual dentro del rango deseado y detectar desviaciones para la toma de decisiones oportuna.

Dar tención a proveedores externos, abarcando la pronta resolución de pagos, facturación, contratos, notas de crédito y débito, así como la cancelación y sustitución de CFDIs.

• Sueldo semanal.
• Prestaciones de Ley y Superiores.
• Vales de Despensa.
• Fondo de ahorro.
• Seguro de Vida.
• Descuento de 40% en producto Andrea.
• Comedor GRATUITO.
• Día cumpleañero de descanso y mucho más.

INTERESADOS POSTULARSE O LLAMAR AL 472 7228900 EXT. 116 y/o 118.