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El Accounts Receivable Collector (Analista de Cuentas por Cobrar) apoya las operaciones diarias del área de cuentas por cobrar, asegurando que los pagos de los clientes sean cobrados, correctamente aplicados y conciliados de acuerdo con las políticas de control de crédito de la compañíay las normas contables locales. La posición se enfoca en brindar soporte en la aplicación de pagos, seguimiento a clientes, conciliaciones de cuentas por cobrar y control de documentación, contribuyendo a la reducción de los días de cuentas por cobrar (DSO) y a la precisión de los reportes para ASA y la oficina central. Se trata de un rol financiero operativo que requiere una alta capacidad de organización, persistencia y atención al detalle, sin que sea obligatorio un nivel avanzado de inglés hablado.

1. Cobranza y seguimiento a clientes

   • Contactar a los clientes para obtener pagos oportunos de facturas pendientes.

   • Mantener un registro actualizado de cobros con estatus, fechas esperadas y comentarios.

   • Escalar cuentas vencidas al especialista y controlador de cuentas por cobrar del GFS.

   • Apoyar a los equipos de Ventas y Operaciones proporcionando detalles actualizados de saldos de clientes.

   • Emitir cartas de recordatorio, estados de cuenta o recibos según sea necesario.

2. Soporte en aplicación y conciliación de pagos (WNS/Outsourcing)

   • Registrar pagos de clientes en los sistemas LMS/GFS y conciliarlos contra facturas.

   • Identificar y depurar pagos no aplicados o no asignados dentro de los 5 días hábiles.

   • Apoyar las conciliaciones bancarias proporcionando detalles de cobros de clientes.

   • Asistir en la conciliación entre subledger de cuentas por cobrar y balances del libro mayor (GL).

3. Documentación y reportes

   • Apoyar en la preparación de reportes semanales de antigüedad de saldos y estatus de cobranzas.

   • Asegurar que la información maestra de clientes y las condiciones de crédito estén actualizadas.

   • Proveer evidencia de pagos y registros de comunicación para auditorías internas o externas.

4. Cumplimiento y controles internos

   • Cumplir con la política de crédito de la compañíay los procedimientos locales de finanzas.

   • Asegurar la segregación de funciones entre cobranza y registro contable, alineado con el especialista AR GFS.

   • Mantener la confidencialidad de la información financiera de los clientes.

   • Cumplir con los procedimientos de control documental y retención de registros.

5. Mejora continua y soporte

   • Proponer mejoras para agilizar el proceso de cobranza o reducir errores.

   • Participar en capacitaciones sobre herramientas ERP (módulo AR de GFS / Excel).

   • Apoyar al especialista financiero AR en actividades de migración de datos o pruebas cuando sea necesario.

• No se requiere inglés avanzado (nivel básico de lectura y escritura deseable).

• Título técnico o licenciatura en Contabilidad, Finanzas o áreas afines.

• De 1 a 3 años de experiencia en cuentas por cobrar o cobranza.

• Conocimientos básicos de IVA y procesos de facturación a clientes.

• Familiaridad con sistemas ERP (Oracle, SAP o sistemas locales preferidos).