Especialista cuentas por pagar pasivos Mex

Mabe; Celaya; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa manufacturera busca un coordinador especialista en finanzas en Celaya. El candidato ideal tendrá educación universitaria en administración o contabilidad, con al menos 2 años de experiencia en contabilidad o cuentas por pagar. Las responsabilidades incluyen gestionar la revisión de facturas, mantener un seguimiento efectivo de proveedores y asegurar la captura de datos correcta. Se requieren habilidades en SAP y un buen dominio del inglés (80-100%).

Formación

• Educación Universitaria en administración o contabilidad necesaria.
• 2+ años de experiencia en finanzas, específicamente en contabilidad o cuentas por pagar.
• Conocimientos fiscales del país son esenciales.

Responsabilidades

• Gestionar la revisión y rechazo de facturas con errores fiscales.
• Realizar análisis de excepciones y hacer seguimiento a tareas pendientes.
• Colaborar con usuarios internos y proveedores para resolver problemas.

Conocimientos

Captura de Datos

Conocimientos Fiscales del País

ERP SAP Finanzas

Inglés

Educación

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contabilidad

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Detalles del puesto

• País: México
• Alcance del puesto: Regional
• Área de Negocio: Finanzas
• Disciplina: Ctro. Servicios Compartidos
• Nivel de talento: NT 5 -Coord Especialista/Analista/Auxiliar/Técnico

Proposito del Puesto

Tener carteras de proveedores sana, sin negativos por aplicar y bloqueos de pago, no tener pasivos con vencimiento no mayor a 70 dias. seguimiento puntual con proveedores y usuarios internos.

Toma de Decisiones (Propias del puesto)

1. Rechazo de facturas que no cumplan con los requisitos fiscales y datos operativos.
2. Regreso de registros que no estén correctamente capturados.
3. Alternativas viables para problemáticas especificas, toma de decisión sobre casos particulares.
4. Ejecución en corto tiempo de registros derivados de servicios críticos, agua, luz, rentas, intereses, impuestos, etc.

Áreas de responsabilidad (Que se hace/Cómo se hace/ Para qué se hace) - Indicador

Revisión de las facturas que cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo a la operación y que cuenten con el detalle suficiente de retenciones o conceptos de IVA.

• Facturas procesadas a pago en plazo menor a 7 días naturales o 5 días hábiles

Análisis de las excepciones relacionadas a Sospecha de Duplicado, Número de Pedido Invalido (OC, SA), Número de Proveedor Invalido, Moneda Invalida, Unidad de medida invalida, PO no liberada o incompleta, Verificar Items del PO, Diferencia en Precio, Diferencia en cantidad, Unidad de Medida Incorrecta, Moneda incorrecta, Factura sin Pedido FI(sin pedido) la cual requiere aprobación del Coder

• VIM Analytics (SAP)

Seguimiento de la lista de tareas por ejecutar en VIM

• Tareas pendientes SBWP( bandeja en VIM)

Seguimiento Usuarios. Se llevará a cabo la gestión de dudas y resolución de temas relacionados con tema de gestion de pasivos en VIM

• Respuesta tiempo menor a 24 hrs

Seguimiento y control a cuenta de Entradas Pendientes y Tránsitos

• Reporte semanal

Seguimiento y control a Anticipos y Negativos aplicables a carteras de proveedores.

• Reporte semanal

Seguimiento y control a facturas con algún tipo de bloqueo ( diferencia en precio y/o cantidad)

• Reporte semanal

Formación, Experiencia, Habilidades Clave y Red de Interacción

Formación

• Educación: Educación Universitaria
• Título – Carrera: Licenciatura en Administración | Licenciatura en Contabilidad
• Conocimientos Especializados: Captura de Datos, Conocimientos Fiscales del País, ERP SAP Finanzas
• Idiomas y % de dominio: Inglés 80 % a 100 %

Experiencia

• Años de experiencia: 2+años
• Área: Finanzas
• Giro de la empresa: Manufacturera
• Puesto: Contabilidad/ Cuentas por Pagar

Red de Interacción

• Superior inmediato (puesto): Gerente Cuentas por Pagar
• Subordinados (puestos): Enlaces de cxp pasivos
• Proveedores internos de la empresa (puestos con mayor interacción): Usuarios logística, mercadeo, materiales, compras, finanzas, TI, Recursos Humanos, Fiscal, Tesorería
• Proveedores externos: Proveedores que facturen a la operación, Auditoria Externa
• Clientes internos de la empresa (áreas principales): Contralor Financiero Operación, Áreas CSC Finanzas, cuentas por pagar, contabilidad, fiscal, Auditoria Interna
• Clientes externos: Auditores Externos