Assistente Administrativo de Contas a Pagar

CH | Astrein; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de gestão de contratos em São Paulo está buscando um profissional com formação em Finanças ou áreas relacionadas para atuar na gestão de contratos, qualificação de fornecedores e apoio ao setor financeiro. É necessário ter pelo menos 1 ano de experiência na área financeira e dominar o uso de ERP e pacote Office. A organização e a atenção aos detalhes são habilidades essenciais para essa função.

Qualificações

• Experiência: 1 ano em funções similares na área financeira (Imperscindível).
• Domínio do uso de ERP (módulo financeiro) e pacote Office (Imperscindível).

Responsabilidades

• Realizar o controle de contratos de clientes e atualizar documentos.
• Monitorar prazos de renovação de contratos e alertar responsáveis.
• Auxiliar nas rotinas de contas a pagar e lançamentos de notas fiscais.

Conhecimentos

Organização

Atenção aos detalhes

Bom relacionamento interpessoal

Trabalho em equipe

Disciplina organizacional

Formação académica

Técnico completo ou Graduação cursando em Finanças, Administração, Contábil ou áreas relacionadas

Ferramentas

ERP (módulo financeiro)

Pacote Office (Excel, Word)

Descrição da oferta de emprego

Gestão De Contratos e Cadastro De Clientes

• Realizar o controle de contratos de clientes, garantindo a atualização e a organização dos documentos.
• Monitorar prazos de renovação e vencimento, alertando os responsáveis e enviando notificações aos clientes, quando necessário.
• Preparar e enviar aditivos contratuais, assegurando que todas as cláusulas estejam em conformidade com as orientações internas e legais.
• Realizar o cadastro da CH Master Data nos portais dos clientes quando solicitado.

Gestão De Certidões

• Realizar a atualização das certidões da empresa.
• Manter as certidões atualizadas e organizadas em nossa rede.
• Enviar certidões aos clientes e/ou setor comercial quando solicitado.

Qualificação De Fornecedores

• Realizar o processo de qualificação dos nossos fornecedores de acordo com procedimento interno.
• Solicitar informações/certidões e fazer o processo de validação para aprovação do fornecedor.
• Assegurar que toda a documentação necessária seja coletada e arquivada conforme os padrões internos.
• Realizar análises básicas de conformidade e validação de documentos dos fornecedores.
• Realizar atualização anual de todos os nossos fornecedores.

Apoio Ao Contas a Pagar

• Auxiliar nas rotinas de contas a pagar, como lançamentos de notas fiscais em sistema (Omie) e pagamentos.
• Realizar conferências de documentos.
• Auxiliar na conciliação bancária.

Requisitos

• Formação: Técnico completo ou Graduação cursando em Finanças, Administração, Contábil ou áreas relacionadas.
• Experiência: 1 ano em funções similares na área financeira (Imperscindível).
• Conhecimentos Técnicos: Domínio do uso de ERP (módulo financeiro), pacote Office (Excel, Word) (Imperscindível).
• Habilidades e Atitudes: Organização, atenção aos detalhes, bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e disciplina organizacional (Imperscindível).