SUPERVISOR DE COBRANZA

Coppel; Cunduacán; Presencial; MXN 134.000 - 190.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Coppel busca mantener una cartera sana mediante la recuperación de saldos vencidos de clientes de sus servicios financieros, asegurando información de contacto y un acompañamiento constante.

Entre las funciones destacan identificar clientes con atrasos, gestionar convenios de pago, entregar estados de cuenta y promociones, registrar abonos y promover créditos Coppel/Bancoppel.

Responsabilidades

• Identificar clientes con atrasos en sus cuentas y dar seguimiento para gestionar convenios de pago o abonos que regularicen la deuda.
• Confirmar dirección y datos de clientes que solicitan crédito para garantizar la fidelidad de la información y facilitar el análisis de solicitudes.
• Entregar oportunamente estados de cuenta, promociones y material de Coppel a los clientes, brindando orientación para aumentar la satisfacción con los servicios.
• Registrar abonos y/o convenios con clientes al Jefe de Operación Cobranza para actualizar cuentas en el sistema y al cierre del día.
• Promover el Crédito Coppel y BanCoppel, invitando a solicitar crédito y ampliando la cartera de clientes del grupo.
• Recoger artículos con atraso de pago cuando aplique conforme políticas y contribuir a la recuperación de saldos.
• Capturar en sistema resultados operativos de supervisores y gestores extrajudiciales cuando no exista herramienta digital disponible.

Descripción del empleo

Mantener una cartera sana, a través de la recuperación del saldo vencido con Clientes que presentan un atraso en los pagos en cualquiera de los productos financieros que ofrece Grupo Coppel, así como brindar apoyo en entregas de estados de cuenta y confirmación de información del Cliente, brindándole un acompañamiento integral y constante.

• Identificar dentro del área que le corresponde atender, Clientes con atrasos en sus cuentas, con la intención de dar un seguimiento puntual, realizar convenios de pago y/o recibir abonos que permita ponerse al corriente con su cuenta.
• Confirmar la dirección y datos de cada Cliente que solicita crédito para cualquiera de los servicios financieros del grupo, con la intención de garantizar la fidelidad de los datos y con ello se pueda realizar un mejor análisis y respuesta a la solicitud de crédito.
• Entregar de manera oportuna los estados de cuenta, promociones y periódico Coppel a los Clientes, así como orientación con base en las necesidades que exprese, brindando con ello una mayor satisfacción con los servicios del Grupo.
• Entregar los abonos recibidos y/o convenios realizados con los Clientes al Jefe de Operación Cobranza, para que estos sean capturados en el sistema y se actualice la información de su cuenta al final del día.
• Realizar la promoción del Crédito Coppel y/o BanCoppel, invitando a las personas a realizar la solicitud de crédito, ampliando con ello la cartera de Clientes para el Grupo.
• Recoger en los casos necesarios, los artículos que presenten un atraso de pago según lo especificado en las políticas internas, y que permita una recuperación parcial del saldo vencido.
• Capturar en sistema los resultados operativos generados manualmente por los Supervisores y Gestores Extrajudiciales cuando no cuenten con herramienta digital para gestionar.