Chargé(e) de recouvrement & facturation – H/F (CDD)

Woonoz; Lyon; Sur place; EUR 28 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Woonoz recherche un(e) assistant(e) recouvrement et facturation pour rejoindre le service Finance à Lyon. Le poste est un CDD de remplacement d’octobre 2026 au 31 août 2027, orienté recouvrement (70%), facturation (10%) et opérations comptables (20%).

Vous gérez le recouvrement, les litiges et les relances, assurez le lettrage et le suivi via Sage FRP 1000, LeanPay et Salesforce, et maintenez une relation client de qualité.

Qualifications

• Expérience en recouvrement et suivi des comptes clients.
• Garantir la fiabilité des données et le respect des échéances.
• Bonne maîtrise des outils comptables et de facturation.

Responsabilités

• Réaliser les relances clients par email et téléphone via LeanPay.
• Gérer environ 100 dossiers de relance par semaine; adapter le canal et le discours.
• Identifier les causes des retards de paiement et orienter les dossiers.
• Mettre en place des délais/échéanciers de paiement selon le cadre.
• Assurer le suivi des promesses de paiement et des échéanciers.

Connaissances

Relance client

Gestion du recouvrement

Relation client

Organisation

Communication téléphonique

Outils

LeanPay

Salesforce

Chorus Pro

Sage FRP 1000

Description du poste

Rattaché(e) au service Finance et sous la responsabilité du manager facturation et recouvrement, vous participez au bon fonctionnement de l’activité financière de l’entreprise et contribuez à la bonne gestion de la facturation de nos clients.

Votre rôle est principalement orienté autour de la gestion de la facturation, du suivi du poste client et du recouvrement, avec pour objectif de garantir la fiabilité des données, le respect des échéances de règlement et la qualité de la relation avec nos clients et partenaires.

CDD de remplacement – d’octobre 2026 au 31 août 2027

1. Recouvrement et suivi des comptes clients – environ 70%

• Réaliser les relances clients selon le calendrier défini, par e-mail et par téléphone, notamment viaLeanPay.
• Gérer un volume d’environ 100 dossiers de relance par semaine, en adaptant le canal et le discours à la situation du client.
• Identifier et analyser les causes des retards de paiement: problème administratif, facture non reçue ou non déposée, bon de commande manquant, erreur de facturation, désaccord commercial ou contractuel, etc.
• Traiter les demandes et litiges courants et orienter les situations plus complexes vers les interlocuteurs appropriés.
• Mettre en place des délais ou échéanciers de paiement lorsque la situation le permet, dans le respect du cadre défini.
• Assurer le suivi des promesses de paiement et des échéanciers.
• Assurer la traçabilité des actions et des échanges dans les outils.
• Orienter les dossiers vers les commerciaux, responsables commerciaux ou le service juridique lorsque la situation le nécessite.
• Traiter les boîtes mail du service et prendre en charge les demandes clients dans les délais attendus.
• Mettre à jour les informations utiles au suivi du recouvrement dans LeanPay et, lorsque nécessaire, dans Salesforce.
• Maintenir une relation client de qualité, y compris dans les situations de relance ou de contestation.

2. Facturation – environ 10%

Le service traite en moyenne environ 300 factures par mois.

• Émettre les factures clients au fil de l’eau.
• Contrôler les éléments nécessaires à l’établissement de certaines factures.
• Émettre les avoirs dans le respect des procédures internes.
• Déposer les factures sur les différentes plateformes de facturation utilisées par les clients, notamment Chorus Pro.
• Établir les factures acquittées lorsque nécessaire.
• Gérer les demandes de remboursement des clients particuliers.
• Veiller à la fiabilité des informations nécessaires à la facturation.

3. Opérations comptables et traitements spécifiques – environ 20%

• Affecter les règlements clients dans le logiciel comptable (Sage FRP 1000) et réaliser le lettrage des comptes.
• Effectuer les contrôles nécessaires afin de garantir la cohérence entre facturation, règlements et comptes clients.
• Effectuer des points réguliers avec le responsable facturation et recouvrement sur les dossiers nécessitant un suivi particulier.

Selon le niveau d’autonomie acquis, certaines missions complémentaires pourront être confiées, notamment la facturation spécifique de fin de mois, l’alimentation du logiciel de recouvrement ou l’analyse de dossiers complexes en appui du management.

Les arbitrages sur les dossiers sensibles ainsi que les modifications contractuelles restent en dehors de votre périmètre de décision.