Chargé de recouvrement F/H

CreditJob; Clichy; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime sur objectifs + participation

11 jours de RTT

Transport : prise en charge par l'emlo

Résumé du poste

CreditJob recherche un Chargé/e de recouvrement pour assurer le suivi des créances clients et la résolution des litiges de facturation.

Vous serez responsable des relances, du traitement des retards de paiement et du maintien d'une relation client de qualité, tout en travaillant avec la direction financière.

Qualifications

• Formation Bac+2 en comptabilité/gestion ou domaine connexe.
• Techniques de recouvrement et de la négociation client.
• Bonne communication écrite et orale.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel) et informatiques.

Responsabilités

• Suivre les échéances de paiement et identifier les factures en retard.
• Relancer les clients et assurer un traitement individualisé selon les enjeux.
• Gérer les suspensions de comptes et les litiges en lien avec la direction.
• Générer des rapports sur l'état des créances et le recouvrement pour la direction.

Connaissances

Techniques de recouvrement et négociat

Communication écrite et orale

Formation

Bac+2 en comptabilité/Gestion ou domaine connexe

Outils

Excel

Description du poste

Description Sous la responsabilité du/de la Responsable du Recouvrement, le/la titulaire du poste est chargé(e) du suivi et du recouvrement des créances clients de l’entreprise et de ses filiales. Il/Elle s'assure du recouvrement des paiements en retard et de la résolution des problèmes de facturation en lien avec les services concernés. Dans ses différentes missions et interactions, il/elle est garant(e) de la qualité de la relation avec les clients.

Relations de travail

Liens internes

• Rattaché(e) au/à la Responsable du Recouvrement
• Direction Administrative et Financière
• Directions métiers (DC, Service Client)

Liens externes

• Clients
• Prestataires recouvrement

Missions

Gestion des créances clients

• Suivre les échéances de paiement et identifier les factures en retard ;
• Respecter le process de relance ;
• Relancer les clients de manière individualisée et adaptée en fonction des enjeux et des dossiers (courriers, mails, téléphone) ;
• Veiller au suivi des impayés sur prélèvements et cartes bancaires ;
• Traiter les suspensions des comptes selon les process et en accord avec la direction.

Résolution des problèmes de facturation

• Collaborer avec les équipes internes pour résoudre les problèmes liés à la facturation qui pourraient engendrer des retards de paiement ;
• Répondre aux demandes des clients concernant la gestion de leur compte ;
• Etudier et résoudre les litiges en partenariat avec les différents services ;
• Proposer des solutions adaptées aux clients en difficultés financières, tout en protégeant les intérêts de l'entreprise.

Suivi des paiements et des comptes clients

• Suivre les règlements non lettrés en collaboration avec la trésorerie ;
• Effectuer les lettrages, et passages d’OD sur les dossiers traités ;
• Réconcilier les paiements reçus avec les créances et effectuer les relances auprès des clients pour l’obtention des avis de paiement.

Reporting

• Générer des rapports réguliers sur l'état des créances et le recouvrement des paiements ;
• Fournir des informations pertinentes à la direction pour soutenir la prise de décision.

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des besoins du service et de l’entreprise

Responsabilités exercées et latitude d’action

• Respect des délais impartis ;
• Gestion et suivi des suspensions de premier niveau ;
• S’assurer du transfert de la créance au contentieux.

Exigences

Profil :

• Formation niveau Bac+2 en comptabilité/Gestion/ou dans un domaine connexe ;
• Techniques de recouvrement et de la négociation client ;
• Communication écrite et orale ;
• Connaissance des outils bureautiques (Excel) et informatiques.

Avantages

• Prime sur objectifs + participation
• 11 jours de RTT
• Transport : prise en charge par l'employeur à hauteur de 70%