Account Payable Officer

Sasa Inti; Jakarta Utara; Sur place; IDR 89 280 000 - 133 920 000; Plein temps

Résumé du poste

Sasa Inti di Jakarta Utara membuka posisi staf akuntansi untuk memeriksa faktur vendor, memastikan kelengkapan dokumen, serta berkoordinasi dengan Purchasing dan Treasury. Posisi ini menuntut pemahaman akuntansi, budgeting, costing, serta kemampuan analitis yang tinggi, dengan penggunaan SAP dan Microsoft Office setiap hari.

Posisi ini menuntut kemampuan komunikasi yang baik, integritas dalam rekonsiliasi, dan fokus pada kepatuhan prosedur internal.

Qualifications

• Memiliki pemahaman mendalam mengenai akuntansi, budgeting, dan costing.
• Berpengalaman dalam forecasting, laporan keuangan, dan rekonsiliasi saldos.
• Familiar dengan SAP dan Microsoft Office.
• Mampu menganalisis data keuangan secara kritis.
• Dapat berkoordinasi lintas departemen seperti Purchasing dan Treasury.

Responsabilités

• Memeriksa dan memverifikasi faktur yang dikirimkan vendor.
• Memastikan persyaratan dan dokumen pendukung lengkap.
• Menghubungi vendor jika ada ketidaksesuaian dokumen.
• Berkoordinasi dengan vendor untuk kelengkapan dokumen.
• Berkolaborasi dengan internal (Purchasing/User) jika terdapat ketidaksesuaian.
• Melakukan follow-up untuk menyelesaikan masalah.
• Melakukan rekonsiliasi saldo utang kepada vendor.
• Meninjau saldo utang untuk menghindari transaksi mencurigakan.
• Berkoordinasi dengan Purchasing terkait term pembayaran di sistem.
• Membantu Treasury menyiapkan dokumen pendukung untuk invoice.
• Memeriksa dan memproses klaim karyawan.

Connaissances

Forecasting

Budgeting

Costing

Financial analysis

Reconciliation

Analytical thinking

Kedisiplinan

Formation

S1 Akuntansi

Outils

SAP

Microsoft Office

Description du poste

• Memeriksa dan memverifikasi invoice yang dikirimkan oleh vendor.
• Memastikan seluruh persyaratan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap.
• Menghubungi vendor apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen pendukung yang belum lengkap.
• Berkoordinasi dengan vendor untuk memastikan dokumen yang diperlukan dapat dilengkapi segera.
• Berkoordinasi dengan pihak internal (departemen Purchasing atau user) apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dengan prosedur yang berlaku.
• Secara proaktif melakukan follow‑up kepada vendor maupun pihak internal untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan.
• Melakukan rekonsiliasi saldo utang kepada vendor berdasarkan konfirmasi yang diterima.
• Meninjau saldo utang kepada vendor untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang tidak biasa maupun saldo yang telah lama outstanding.
• Berkoordinasi dengan departemen Purchasing apabila ditemukan ketidaksesuaian antara term pembayaran dalam sistem dengan term yang telah disetujui oleh vendor.
• Membantu tim Treasury dalam menyiapkan dokumen pendukung untuk invoice yang akan dibayarkan.
• Memeriksa dan memproses klaim karyawan.

Deskripsi Pekerjaan

• Memeriksa dan memverifikasi invoice yang dikirimkan oleh vendor.
• Memastikan seluruh persyaratan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap.
• Menghubungi vendor apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen pendukung yang belum lengkap.
• Berkoordinasi dengan vendor untuk memastikan dokumen yang diperlukan dapat dilengkapi segera.
• Berkoordinasi dengan pihak internal (departemen Purchasing atau user) apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dengan prosedur yang berlaku.
• Secara proaktif melakukan follow‑up kepada vendor maupun pihak internal untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan.
• Melakukan rekonsiliasi saldo utang kepada vendor berdasarkan konfirmasi yang diterima.
• Meninjau saldo utang kepada vendor untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang tidak biasa maupun saldo yang telah lama outstanding.
• Berkoordinasi dengan departemen Purchasing apabila ditemukan ketidaksesuaian antara term pembayaran dalam sistem dengan term yang telah disetujui oleh vendor.
• Membantu tim Treasury dalam menyiapkan dokumen pendukung untuk invoice yang akan dibayarkan.
• Memeriksa dan memproses klaim karyawan.

Persyaratan

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi atau bidang terkait.
• Memiliki pemahaman yang baik mengenai Akuntansi, proses penganggaran (Budgeting), dan Costing.
• Familiar dengan penggunaan program SAP.
• Mampu melakukan Forecasting, Financial Reporting, dan Reconciliation.
• Mahir mengoperasikan Microsoft Office.
• Memiliki kemampuan analisis yang baik.