Facturier — H/F

La Clinique des Épinettes; Paris; Sur place; EUR 29 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

La Clinique des Épinettes recherche un(e) facturier(ère) pour assurer la production, la fiabilisation et le suivi de la facturation des séjours et actes auprès des caisses et mutuelles. Vous garantissez l’exhaustivité du cycle, de l’émission à l’encaissement, en limitant les rejets et en sécurisant le recouvrement des créances.

Vous piloterez le compte client et produirez des reporting sur l’état du recouvrement, tout en respectant les valeurs de l’établissement et les deadlines réglementaires.

Qualifications

• Expérience en facturation hospitalière ou médico-sociale appréciée.
• Bonne maîtrise des procédures NOEMIE et télétransmission.
• Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'équipe.

Responsabilités

• Facturation caisse: contrôler la complétude et la conformité des dossiers avant facturation.
• Produire les factures caisse dans les délais et règles.
• Transmettre les bordereaux via télétransmission/NOEMIE.
• Vérifier réception et traitement des flux par les caisses.
• Assurer ses missions selon les valeurs du réseau HPA: optimisme, écoute et persévérance.
• Vérifier droits et prise en charge des patients pour la mutuelle.
• Émettre les factures ou demandes de prise en charge pour les mutuelles.
• Suivre les délais de paiement plus longs et hétérogènes.
• Relancer les organismes en cas de non-paiement ou de pièces complémentaires.
• Identifier et analyser les rejets et anomalies de facturation.
• Corriger les dossiers et retranmettre les factures corrigées.
• Tracer les causes récurrentes de rejet et proposer améliorations.
• Piloter le compte client et suivre l'ancienneté des créances.
• Relancer selon un plan de relance structuré.
• Identifier les créances à risque et alerter la hiérarchie.
• Contribuer à un compte client propre et à l'encaissement.
• Produire un reporting périodique de l'état du recouvrement.

Connaissances

Facturation hospitalière

NOEMIE/télétransmission

Contrôle qualité dossier

Outils

NOEMIE

Logiciel de facturation

Description du poste

Le/La facturier(re) assure la production, la fiabilisation et le suivi de la facturation des séjours et actes de l'établissement auprès des caisses d'assurance maladie et des organismes complémentaires. Il/ Elle garantit la qualité et l'exhaustivité du cycle de facturation, depuis l'émission jusqu'à l'encaissement, en limitant les rejets et en sécurisant le recouvrement des créances. Il/Elle contribue directement à la tenue d'un compte client sain et à la fluidité de la trésorerie du réseau.

Missions principales et activités :

1. Facturation caisse (Assurance Maladie) :

• Contrôler la complétude et la conformité des dossiers administratifs avant facturation (droits, prise en charge, parcours de soins)-
• Produire les factures caisse dans le respect des délais et des règles
• Transmettre les bordereaux de facturation via les circuits réglementaires (télétransmission, NOEMIE)
• Vérifier la bonne réception et le traitement des flux par les caisses
• Assurer ses missions en adoptant une attitude conforme aux valeurs du réseau HPA : optimisme, écoute et persévérance.

2. Facturation mutuelle (organismes complémentaires) :

• Vérifier les droits et niveaux de prise en charge complémentaire des patients
• Émettre les factures ou demandes de prise en charge auprès des mutuelles et organismes tiers payants
• Suivre les délais de paiement, plus longs et plus hétérogènes que sur la part caisse
• Relancer les organismes en cas de non-paiement ou de demande de pièces complémentaires

3. Suivi des rejets caisse :

• Identifier et analyser quotidiennement les rejets et anomalies de facturation
• Corriger les dossiers en lien avec les services concernés
• Retransmettre les factures corrigées dans les délais, avant forclusion à un an
• Tracer les causes récurrentes de rejet et alerter sur les axes d'amélioration en amont (qualité du dossier patient)

4. Suivi du recouvrement :

• Piloter le compte client (caisses, mutuelles, patients) et suivre l'ancienneté des créances
• Relancer les débiteurs selon un plan de relance structuré (échéances, niveaux de relance)
• Identifier les créances à risque et alerter la hiérarchie sur les dossiers bloqués
• Contribuer à l'objectif d'un compte client propre, avec des factures à recevoir de moins de 3 à 4 mois d'ancienneté
• Produire un reporting périodique de l'état du recouvrement (indicateurs, tableaux de bord)