Assistente de Cobrança – Porto Alegres – RS

BuscarVagas - Empregos Brasil; Porto Alegre; Presencial; BRL 29 000 - 35 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

VR/VA/VT/Convênio médico/Convênio Odon

Resumo da oferta

BuscarVagas - Empregos Brasil está contratando analista de cobrança para atuar em Porto Alegre, com foco na recuperação de créditos e gestão de carteira de clientes inadimplentes.

O profissional realizará contatos regulares, acompanhará títulos vencidos, providenciará a negociação de pagamentos e conduzirá prorrogações quando necessário, mantendo documentação atualizada.

Qualificações

• Conhecimentos contábeis/financeiros necessários.
• Inglês intermediário exigido.
• Superior completo ou cursando Administração de empresas/Contabilidade ou área equivalente.

Responsabilidades

• Identificar clientes inadimplentes e encaminhar cobranças, mantendo contato para pagamento.
• Manter contato semanal com clientes e monitorar títulos vencidos e a vencer.
• Coletar programação de pagamento e fornecer dados para o fluxo de caixa da empresa.
• Realizar follow-up para resolver não liquidações e manter registros atualizados.
• Confeccionar e enviar carta extrajudicial aos clientes sem retorno e encaminhar à negativação quando necessário.
• Gerenciar prorrogações, acompanhar recebimentos e solicitar baixa de restrições quando aplicável.
• Reunir documentação para cobrança judicial, terceirizada ou securitária.

Conhecimentos

Conhecimentos contábeis/financeiros

Inglês intermediário

Formação académica

Superior completo ou cursando Administração de empresas/Contabilidade

Descrição da oferta de emprego

• Identificar clientes com status de inadimplência, através de relatórios de títulos vencidos para proceder e/ou encaminhar as cobranças pertinentes, mantendo contato e buscando o pagamento do cliente;
• Manter contato semanalmente com clientes de sua carteira e enviar a posição dos títulos vencidos e títulos a vencer;
• Coletar a programação de pagamento dos clientes e fornecer os dados para compor o fluxo de caixa da companhia;
• Realizar follow-up junto a clientes/departamentos/filiais, identificando os motivos da não liquidação dos títulos para trabalhar de forma pro-ativa para resolvê-los;
• Realizar o procedimento de escalation para os casos em disputa e manter o sistema atualizado com as informações;

Sobre a Empresa

Divulga Vagas

Localização:

Porto Alegre-RS

Detalhes da Vaga

Área de Atuação:

Cobrança

Atribuições

Principais Responsabilidades:

• Identificar clientes com status de inadimplência, através de relatórios de títulos vencidos para proceder e/ou encaminhar as cobranças pertinentes, mantendo contato e buscando o pagamento do cliente;
• Manter contato semanalmente com clientes de sua carteira e enviar a posição dos títulos vencidos e títulos a vencer;
• Coletar a programação de pagamento dos clientes e fornecer os dados para compor o fluxo de caixa da companhia;
• Realizar follow-up junto a clientes/departamentos/filiais, identificando os motivos da não liquidação dos títulos para trabalhar de forma pro-ativa para resolvê-los;
• Realizar o procedimento de escalation para os casos em disputa e manter o sistema atualizado com as informações;

Confeccionar e enviar (com aviso de recebimento-AR) a carta extra-judicial aos clientes sem retorno ou sem programação de pagamento;

• Aguardar o retorno do aviso de recebimento-AR e caso não haja manifestação do cliente/departamentos/filiais, direcionar à negativação através do PEFIN -SERASA;
• Acompanhar os pagamentos efetuados pelos clientes e proceder com a baixa. Para os casos negativados no PEFIN-SERASA solicitar imediatamente a baixa da restrição;
• Receber as solicitações dos títulos a serem prorrogados, e verificar se é procedente conceder, no caso de aprovação, realizar a prorrogação informando ao cliente;
• Identificar diariamente os créditos recebidos de sua carteira de clientes e montar a composição de cada pagamento;
• Enviar e monitorar para que cada composição de pagamento, seja baixada corretamente dentro do target estabelecido;
• Monitorar o pagamento das faturas vencidas e programadas para pagamento pelo cliente;
• Identificar os clientes com risco de crédito e solicitar o bloqueio dos files, para os casos mais graves informar a supervisão, solicitando a suspensão da conta;
• Reunir toda documentação necessária à cobrança judicial, terceirizada ou para seguradora.

Requisitos

Requisitos e Qualificações:

• Superior completo ou cursando Administração de empresas, Contabilidade ou compatível;
• Conhecimentos contábeis/financeiros;
• Inglês intermediário.

Jornada de Trabalho:

Jornada de Trabalho: Segunda a sexta-feira horário administrativo.

Salário:

2900,00

Informações Adicionais

Salário de R$ 2.900,00.

• Benefícios: VR/VA/VT/Convênio médico/Convênio Odontológico.