Sap Audit, Controls & Compliance Analyst

Itps; Monterrey; On-site; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Job summary

Itps en Monterrey busca un profesional para apoyar al SAP Project Manager en la revisión y organización de evidencias SAP, controles y cambios, participando como puente entre auditoría y equipos técnicos. Se valoran 3–5 años en SAP, conocimiento de S/4HANA y experiencia en proyectos de implementación o soporte SAP.

Se requiere capacidad para interpretar documentación funcional y técnica y entender procesos de transporte y autorizaciones.

Qualifications

• 3–5 años de experiencia en SAP.
• Conocimiento general de SAP S/4HANA.
• Experiencia en proyectos de implementación o soporte SAP.
• Conocimiento de procesos de transportes y cambios.
• Conocimiento de roles y autorizaciones SAP.
• Deseable experiencia en ITGC / SOX.
• Deseable conocimiento de Segregation of Duties (SOD).
• Capacidad para interpretar documentación funcional y técnica.
• No necesariamente requiere ser consultor especialista en un módulo.

Responsibilities

• Evidencias SAP: Recopilar y organizar evidencias relacionadas con órdenes de transporte, cambios a productivo, desarrollos, roles y autorizaciones.
• ITGC 1 SOX: apoyar en la atención de requerimientos relacionados con Gestión de accesos, altas/bajas y modificaciones de usuarios, segregación de funciones, cambios y trazabilidad.
• Revisión de calidad de evidencia: verificar que la evidencia responda al requerimiento, tenga responsable y permita identificar DEV/QA/PRD y trazabilidad.
• Coordinación con equipos SAP: dar seguimiento a evidencias de seguridad, desarrollo ABAP, funcionales SAP e integraciones.
• Preparación de walkthroughs: apoyar al SAP Project Manager en sesiones donde Deloitte explique procesos de cambios, accesos, desarrollos y pruebas.

Skills

SAP

S/4HANA

ITGC

SOX

Gestión de accesos

SOD

SAP Activate

ABAP

Tools

ABAP

SAP Activate

Job description

Objetivo del rol Apoyar al SAP Project Manager en la revisión y organización de las evidencias relacionadas específicamente con SAP, controles, seguridad, cambios, transportes, desarrollos, pruebas, accesos e integraciones, funcionando como enlace entre auditoría y los equipos técnicos/funcionales.

Experiencia deseable

3—5 años de experiencia en SAP.

Conocimiento general de SAP S/4HANA.

Experiencia en proyectos de implementación 0 soporte SAP.

Conocimiento de procesos de transportes y cambios.

Conocimiento de roles y autorizaciones SAP.

Deseable experiencia en ITGC / SOX.

Deseable conocimiento de Segregation of Duties (SOD).

Conocimiento de SAP Activate y ciclo de implementación.

Capacidad para interpretar documentación funcional y técnica.

No necesariamente requiere ser consultor especialista en un módulo.

Responsabilidades principales

1. Evidencias SAP Recopilar y organizar evidencia relacionada con:

• Órdenes de transporte.
• Cambios a productivo.
• Desarrollos.
• Roles y autorizaciones.
• Usuarios. Pruebas.
• Aprobaciones. Cutover.
• Incidentes post Go-Live.

2. ITGC 1 SOX Apoyar en la atención de requerimientos relacionados con: Gestión de accesos.

• Atas, bajas y modificaciones de usuarios.
• Segregación de funciones.
• Gestión de cambios.
• Transportes a producción.
• Evidencia de aprobaciones.
• Trazabilidad entre ticket desarrollo, OT y productivo.

3. Revisión de calidad de evidencia Antes de entregar información al auditor deberá verificar.

• ¿La evidencia realmente responde al requerimiento?
• ¿Tiene responsable?
• ¿Es posible identificar ambiente DEV I QA I PRD?
• ¿Existe trazabilidad? ¿Es consistente con otras evidencias entregadas?
• ¿Existen gaps que deban ser explicados antes de entregada?

4. Coordinación con equipos SAP Dar seguimiento a evidencias provenientes de:

• Seguridad I Rdes y Perfiles.
• Desarrollo ABAP
• Funcionales SAP.
• Integraciones.
• ECH I Common MS cuando exista dependencia con SAP.

5. Preparación de walkthroughs Apoyar al SAP Project Manager en sesiones donde Deloitte sdicite explicar procesos como:

• Gestión de cambios.
• Gestión de accesos.
• Gestión de desarrollos.
• Pruebas y aprobaciones.