Credit Analyst

Univar; Ciudad de México; On-site; MXN 360,000 - 540,000; Full time

Job summary

Univar Solutions busca un profesional de cobranza para gestionar una cartera B2B en la Ciudad de México, asegurando pagos puntuales y mantenimiento de saldos. Colaborarás con Comercial, Servicio al Cliente y Crédito para optimizar el ciclo de cobro.

Usarás SAP ECC/S4HANA y herramientas financieras para registrar gestiones, enviar recordatorios y generar reportes de antigüedad. Se valorará experiencia en empresas multinacionales y experiencia multimoneda.

Qualifications

• Experiencia de 1 a 3 años en cobranza B2B y Cuentas por Cobrar.
• Seguimiento de cartera, promesas de pago y aclaraciones.
• Conocimiento funcional de ERP; SAP ECC o SAP S/4HANA preferido.
• Manejo intermedio de Excel para análisis de antigüedad y reportes.
• Comunicación en español, orientación al cliente y confidencialidad.
• Experiencia en una empresa multinacional y entorno industrial B2B deseable.

Responsibilities

• Gestionar cartera asignada y seguimiento de cobranza por correo y teléfono.
• Contactar a los clientes para confirmar facturas y fechas de pago.
• Investigar aclaraciones sobre facturas, precios y entregas.
• Revisar estados de cuenta y preparar reportes básicos de la cartera vencida.
• Registrar notas de cobranza en SAP y herramientas internas.
• Coordinar con Comercial, Crédito, Servicio al Cliente y Aplicación de Pagos la atención de diferencias y pagos no aplicados.
• Apoyar cierres, auditorías y mejoras en el proceso de cobranza.
• Pronosticar cobranza mensual para proyecciones de saldos vencidos.

Skills

Cobranza B2B

Cuentas por cobrar

Excel intermedio

Atención al cliente

Inglés básico

SAP ECC/S4HANA

Tools

SAP ECC

SAP S/4HANA

Job description

Mexico City, Ciudad de México, MX, 03103

Un lugar en el que nos importan las personas.
¡Comience su recorrido profesional con Univar Solutions! Aquí puede producir un impacto en el mundo que lo rodea y acelerar su carrera en áreas que lo motiven y lo estimulen.

Responsable de gestionar una cartera asignada de clientes B2B, realizar cobranza preventiva y vencida, dar seguimiento a compromisos de pago, resolver aclaraciones y apoyar la recuperación oportuna de cuentas por cobrar. La posición colabora con las áreas Comercial, Servicio al Cliente, Crédito y Aplicación de Pagos, y utiliza SAP ECC o SAP S/4HANA para consultar saldos, registrar gestiones y mantener información confiable de la cartera.

Lo que haras:

• Gestionar la cartera asignada y realizar seguimiento de cobranza por correo y teléfono, priorizando saldos vencidos, fechas de pago y compromisos pendientes.
• Contactar a los clientes para confirmar recepción de facturas, solicitar fechas de pago, documentar promesas de pago y dar seguimiento hasta su cumplimiento.
• Investigar y canalizar aclaraciones relacionadas con facturas, precios, entregas, documentación, deducciones y notas de crédito con las áreas responsables.
• Revisar estados de cuenta, antigüedad de saldos y partidas abiertas; preparar reportes básicos de cartera vencida, promesas de pago y cuentas que requieren escalación.
• Registrar oportunamente notas de cobranza, compromisos, evidencias y próximos pasos en SAP y en las herramientas establecidas.
• Coordinar con Comercial, Crédito, Servicio al Cliente y Aplicación de Pagos la atención de diferencias, pagos no aplicados y cuentas con riesgo.
• Apoyar en conciliaciones, actividades de cierre, auditorías internas y externas, actualización de expedientes y acciones de mejora continua del proceso de cobranza.
• Realizar el pronóstico de cobranza de manera mensual de su cartera, para facilitar la proyección del saldo sin vencer al cierre de cada mes.

Lo que necesitaras:

• Experiencia de 1 a 3 años en Cobranza B2B, Cuentas por Cobrar, Servicio al Cliente financiero u operaciones Order-to-Cash.
• Experiencia en seguimiento de cartera, contacto con clientes, promesas de pago, aclaraciones y conciliación básica de cuentas.
• C onocimiento funcional de un ERP; se prefiere experiencia con SAP ECC o SAP S/4HANA.
• Manejo intermedio de Excel para análisis de antigüedad, seguimiento de cartera y elaboración de reportes.
• Comunicación efectiva en español, orientación al cliente, organización, atención al detalle, confidencialidad y enfoque a resultados.
• Experiencia en una empresa multinacional, de distribución de químicos, industria química o un entorno industrial B2B comparable.
• Conocimiento de SAP S/4HANA, SAP Fiori o herramientas de automatización de cobranza.
• Conocimiento básico de indicadores como DSO, cartera vencida por antigüedad, promesas de pago y porcentaje corriente.
• Experiencia apoyando procesos para México y Centroamérica o carteras multimoneda.
• Inglés básico o intermedio para leer correos y comunicarse con equipos regionales; es deseable, pero no indispensable.
• Exposición a Servicios Compartidos, estandarización de procesos y mejora continua.

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