AUXILIAR INGRESOS (CXC) EN FIESTA INN FUNDIDORA MTY

Posadas; Nuevo León; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una reconocida cadena hotelera busca un Auxiliar Contable para gestionar las cuentas por cobrar y asegurar la transparencia en los procesos financieros. El candidato ideal tendrá una licenciatura en Turismo o una carrera técnica en Administración, con experiencia en auditoría y administración contable. Se ofrece un ambiente dinámico y la oportunidad de contribuir al éxito del hotel Posadas.

Formación

• Experiencia como Auxiliar contable o Recepcionista.
• Conocimientos en administración contable y uso de Office.
• Capacidad para manejar cuentas por cobrar y auditoría.

Responsabilidades

• Revisar y clasificar cuentas por cobrar diariamente.
• Contactar compañías para corroborar el estado de las facturas.
• Registrar el efectivo diario y dar seguimiento a las facturas vencidas.

Conocimientos

Administración contable

Educación

Licenciatura en Turismo

Carrera técnica en Administración o Contaduría

Herramientas

Office

Descripción del empleo

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Fecha: 16 may. 2025

Ubicación: Nuevo León, MX

Empresa: grupoposadp2

Misión del Puesto

Realizar la recuperación de las cuentas por cobrar generadas en el hotel de manera transparente, eficiente y eficaz, apoyándose en las políticas y procedimientos establecidos. Mantener los registros y controles adecuados que la organización del hotel requiere para cada fin, contribuyendo al logro de las metas y planes corporativos, y asegurando el flujo necesario para el buen desempeño del hotel Posadas.

Áreas de Especialización

• Recepción
• Auditoría
• Auxiliar contable

Conocimientos técnicos

En administración contable

Escolaridad

• Licenciatura en Turismo
• Carrera técnica en Administración o Contaduría

Paquetes Informáticos

Office

Idiomas

Indicar si se requiere conocimiento de idiomas

Experiencia

• Auxiliar contable
• Recepcionista

Principales funciones del puesto

1. Revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, revisando los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, con su soporte y firmas respectivas.
2. Revisar diariamente las cuentas por cobrar, clasificarlas según el tipo de cobrador (corporativas, locales, DALLAS), asegurando que estén debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, y justificando cualquier ajuste en la tarifa.
3. Verificar físicamente las facturas con la bitácora en intranet para asegurar la veracidad y hacer el "macheo" de la información.
4. Copiar las facturas correctas y archivarlas, entregando las originales a las compañías.
5. Registrar el efectivo diario en INSIST, obtenido de caja.
6. Dar seguimiento a las facturas vencidas por más de 60 días, priorizando las cuentas locales y corporativas.
7. Contactar a las compañías para corroborar el estado de las facturas y solicitar pagos.
8. Revisar los requerimientos del área de crédito del corporativo y enviar la información solicitada.
9. Verificar los contra recibos del cobrador para asegurar la entrega de facturas a las compañías según corresponda.

Posición física del trabajo

Indicar si hay necesidades físicas específicas para el puesto.

Necesidades físicas del puesto

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