ACCOUNTS RECEIVABLE & CREDIT COLLECTION SPECIALIST

Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre; Lombardia; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Mensa

Smart working 3 giorni/settimana

14 mensilità

Tempo determinato 12 mesi

Job summary

Gi Group SpA Milano, attraverso Grafton Office, cerca un Accounts Receivable & Credit Collection Specialist da inserire nel team Finance. La figura riporterà al responsabile della funzione e si occuperà della gestione del ciclo attivo, solleciti e recupero crediti per clientela privata e pubblica in ottica di automazione dei processi.

Si richiede diploma o laurea, inglese fluente, 4–5 anni di esperienza e preferibile conoscenza SAP.

Qualifications

• Diploma o Laurea.
• Conoscenza fluente della lingua inglese.
• 4 – 5 anni di esperienza in ruolo analogo.
• Preferibile conoscenza di SAP.
• Proattività, curiosità, adattabilità e motivazione al ruolo.

Responsibilities

• Gestione e riconciliazione degli incassi e dei partitari clienti in collaborazione con lo share service center di Lisbona.
• Gestione, controllo e aggiornamento delle anagrafiche clienti.
• Sviluppo, monitoraggio e ottimizzazione dell’automazione dei processi di recupero crediti.
• Invio ai debitori di estratti conto, copie di fatture e documentazione di supporto.
• Gestione delle condizioni di pagamento e monitoraggio contenziosi.

Skills

Inglese fluente

Esperienza 4-5 anni

Education

Diploma o Laurea

Tools

SAP

Job description

FILIALE: MILANO OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - OFFICE

Grafton Office*è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management.

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.

ACCOUNTS RECEIVABLE & CREDIT COLLECTION SPECIALIST

La risorsa sarà inserita nella funzione Finance della Business Unit di riferimento e, operando all’interno di un team di sei persone, contribuirà alla gestione del ciclo attivo e delle attività di recupero crediti relative a clienti privati e pubblici. Il ruolo prevede inoltre un contributo attivo all’automazione e all’ottimizzazione dei processi di Credit Collection, con l’obiettivo di migliorare efficienza, tempestività e qualità dei dati.

• -Gestione e riconciliazione degli incassi e dei partitari clienti in collaborazione con lo share service center di Lisbona;
• -Gestione, controllo e aggiornamento delle anagrafiche clienti, assicurando completezza e correttezza dei dati
• -Sviluppo, monitoraggio e ottimizzazione dell’automazione dei processi di recupero crediti, inclusi l’invio dei solleciti, l’aggiornamento degli stati, le riconciliazioni e la reportistica
• -Supporto amministrativo nella gestione delle pratiche relative al credito clienti
• -Gestione delle attività di recupero crediti nei confronti di clienti privati e pubblici, attraverso solleciti scritti e telefonici, monitoraggio delle scadenze e follow-up delle posizioni aperte
• -Verifica del corretto invio e della corretta ricezione di fatture e note di credito tramite i sistemi di fatturazione elettronica, e per la Pubblica Amministrazione, attraverso i portali dedicati
• -Invio ai debitori di estratti conto, copie di fatture, note di credito e documentazione di supporto al fine di ottimizzare i tempi di pagamento
• -Apertura, gestione e monitoraggio delle contestazioni, in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte
• -Calcolo ed emissione degli interessi di mora, ove applicabili
• -Raccolta e trasmissione della documentazione necessaria al passaggio delle pratiche all’ufficio legale, con successiva gestione e monitoraggio dei contenziosi
• -Gestione e monitoraggio delle condizioni di pagamento applicate ai clienti nuovi ed esistenti
• -Gestione del rilascio degli ordini e verifica degli affidamenti, nel rispetto delle policy aziendali
• -Supporto alla rete vendita e collaborazione con le funzioni interne per la risoluzione delle criticità relative a credito, fatturazione e incassi

Requisiti:

• -Diploma o Laurea;
• -Conoscenza fluente della lingua inglese;
• -4 – 5 anni di esperienza in ruolo analogo;
• -Preferibile conoscenza di SAP;
• -Proattività, curiosità, adattabilità e motivazione al ruolo;

OFFERTA

Inserimento a Tempo Determinato 12 mesi tramite Gigroup, CCNL Chimico con 14 mensilità, range RAL 35K – 40K, mensa, possibilità di lavorare in smart working 3 giorni a settimana;

Orario: da lunedì a venerdì, full time;

Sede: Milano (MM PRECOTTO)

*Grafton Office è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati