ANALISTA DE CREDITO E COBRANÇA - CONTAS A RECEBER

Nordil; Bayeux; Presencial; EUR 22.000 - 32.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Nordil está buscando profissional de cobrança para atuar no atendimento a clientes, negociação de prazos e recuperação de créditos. O foco é manter a carteira de recebíveis em dia e emitir boletos e relatórios de gestão.

A posição exige boa comunicação, organização e experiência em cobrança, contas a receber ou área financeira, com foco em metas. Local de trabalho na França, regime de tempo integral.

Formación

• Ensino superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
• Experiência anterior na área de cobrança, contas a receber ou financeira.
• Conhecimento em Excel e sistemas de gestão.
• Boa comunicação, capacidade de negociação e organização.
• Facilidade para trabalhar com metas e prazos.

Responsabilidades

• Realizar cobranças de clientes por telefone, e-mail e outros canais de comunicação.
• Acompanhar e controlar títulos vencidos e a vencer.
• Negociar prazos e condições de pagamento, buscando a recuperação de valores em atraso.
• Emitir boletos, cartas de cobrança e relatórios gerenciais.
• Atualizar cadastros e registrar acordos realizados.
• Analisar inadimplência e propor ações para redução dos índices de atraso.
• Manter contato com as equipes Comercial e Financeira para alinhamento das informações dos clientes.
• Elaborar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de cobrança.
• Garantir o cumprimento das políticas e procedimentos internos.

Conocimientos

Excel

Gestão de sistemas

Boa comunicação

Negociação

Organização

Metas e prazos

Educación

Superior completo ou cursando (Administração / Contábeis / Gestão financeira)

Herramientas

ERP / sistemas de gestão

Descripción del empleo

Principais Atividades

• Realizar cobranças de clientes por telefone, e-mail e outros canais de comunicação;
• Acompanhar e controlar títulos vencidos e a vencer;
• Negociar prazos e condições de pagamento, buscando a recuperação de valores em atraso;
• Emitir boletos, cartas de cobrança e relatórios gerenciais;
• Atualizar cadastros e registrar acordos realizados;
• Analisar inadimplência e propor ações para redução dos índices de atraso;
• Manter contato com as equipes Comercial e Financeira para alinhamento das informações dos clientes;
• Elaborar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de cobrança;
• Garantir o cumprimento das políticas e procedimentos internos.

Requisitos

• Ensino superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
• Experiência anterior na área de cobrança, contas a receber ou financeira;
• Conhecimento em Excel e sistemas de gestão;
• Boa comunicação, capacidade de negociação e organização;
• Facilidade para trabalhar com metas e prazos.

Competências Desejáveis

• Perfil analítico e proativo;
• Habilidade para negociação e resolução de conflitos;
• Atenção aos detalhes e senso de urgência;
• Facilidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.

Diferenciais

• Experiência em distribuidoras ou empresas de varejo;
• Conhecimento em indicadores financeiros e recuperação de crédito.