Coordenador (a) Contas a Receber

Vaganet; Curitiba; On-site; BRL 112,000 - 156,000; Full time

Benefits offered by this job

13º Salário

Vale alimentação de R$ 670,00

Assistência médica

Job summary

A Vaganet, localizada em Curitiba, busca um Coordenador de Contas a Receber Hospitalar para liderar a gestão de recebíveis, controle de glosas e melhoria do fluxo de caixa.

O profissional será responsável por alinhar Faturamento, Auditoria e Controladoria, desenvolver indicadores e liderar a equipe, com foco na redução da inadimplência.

Exigimos experiência em faturamento hospitalar, relacionamento com operadoras, Excel avançado e formação em Administração, Ciências Contábeis ou Gestão Financeira.

Qualifications

• Experiência comprovada em contas a receber de hospitais.
• Gestão de glosas hospitalares e recursos de glosas.
• Conhecimento de faturamento hospitalar e relacionamento com operadoras de saúde.
• Conciliação de recebíveis e controle de inadimplência.
• Excel avançado e familiaridade com sistemas de gestão hospitalar.
• Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
• Experiência em liderança e gestão de equipes.

Responsibilities

• Coordenar o acompanhamento dos recebimentos de convênios, operadoras de saúde e demais fontes pagadoras.
• Monitorar títulos em aberto, vencidos e valores pendentes de pagamento.
• Realizar conciliações entre valores faturados, recebidos e glosados.
• Elaborar projeções de recebimentos para subsidiar o planejamento do fluxo de caixa.
• Identificar atrasos e divergências nos pagamentos realizados pelas operadoras.
• Monitorar glosas administrativas e técnicas, identificando suas principais causas.
• Coordenar o processo de contestação e recuperação de valores glosados.
• Acompanhar os prazos contratuais para apresentação de recursos.
• Desenvolver indicadores de glosas por convênio, motivo e setor.
• Atuar em conjunto com o Faturamento e a Auditoria para reduzir a reincidência de glosas.
• Promover o alinhamento dos processos entre Faturamento e Contas a Receber.
• Identificar falhas operacionais que impactem os recebimentos.
• Acompanhar o ciclo financeiro desde a apresentação das contas até sua efetiva liquidação.
• Propor melhorias nos processos de faturamento, cobrança e conciliação.
• Garantir a rastreabilidade dos valores faturados, pagos, glosados e pendentes.
• Realizar cobranças e negociações de valores pendentes junto aos convênios.
• Acompanhar divergências contratuais relacionadas aos pagamentos.
• Participar de reuniões com operadoras para resolução de pendências financeiras.
• Atuar na recuperação de recebíveis antigos e na redução dos prazos de pagamento.
• Coordenar e desenvolver a equipe de contas a receber.
• Elaborar relatórios gerenciais e apresentar resultados à Diretoria Financeira.
• Estabelecer metas de recuperação de glosas e redução de recebíveis vencidos.
• Implementar controles e melhorias contínuas nos processos.

Skills

Capacidade analítica

Negociação

Liderança

Gestão de equipes

Comunicação

Education

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Financeira

Tools

Excel

Sistemas de gestão hospitalar

Tasy

MV

BI

Job description

Nível: Coordenador
Cursos de: Administração,gestão hospitalar,economia
Escolaridade: Graduação – Administração,economia,gestão hospitalar – Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: de segunda a sexta das 8h às 17h48

Benefícios: 13º Salário, Vale alimentação de R$ 670,00, Assistência médica

Objetivo do cargo

Coordenar os processos de contas a receber hospitalar, assegurando a eficiência na gestão dos recebíveis, o controle de glosas, a redução da inadimplência e a previsibilidade do fluxo de caixa, em alinhamento com os setores de Faturamento, Auditoria e Controladoria.

Principais responsabilidades

1. Gestão de contas a receber

Coordenar o acompanhamento dos recebimentos de convênios, operadoras de saúde e demais fontes pagadoras.

Monitorar títulos em aberto, vencidos e valores pendentes de pagamento.

Realizar conciliações entre valores faturados, recebidos e glosados.

Elaborar projeções de recebimentos para subsidiar o planejamento do fluxo de caixa.

Identificar atrasos e divergências nos pagamentos realizados pelas operadoras.

2. Gestão e controle de glosas

Monitorar glosas administrativas e técnicas, identificando suas principais causas.

Coordenar o processo de contestação e recuperação de valores glosados.

Acompanhar os prazos contratuais para apresentação de recursos.

Desenvolver indicadores de glosas por convênio, motivo e setor.

Atuar em conjunto com o Faturamento e a Auditoria para reduzir a reincidência de glosas.

3. Integração com o faturamento hospitalar

Promover o alinhamento dos processos entre Faturamento e Contas a Receber.

Identificar falhas operacionais que impactem os recebimentos.

Acompanhar o ciclo financeiro desde a apresentação das contas até sua efetiva liquidação.

Propor melhorias nos processos de faturamento, cobrança e conciliação.

Garantir a rastreabilidade dos valores faturados, pagos, glosados e pendentes.

4. Relacionamento com operadoras

Realizar cobranças e negociações de valores pendentes junto aos convênios.

Acompanhar divergências contratuais relacionadas aos pagamentos.

Participar de reuniões com operadoras para resolução de pendências financeiras.

Atuar na recuperação de recebíveis antigos e na redução dos prazos de pagamento.

5. Gestão de indicadores e equipe

Coordenar e desenvolver a equipe de contas a receber.

Elaborar relatórios gerenciais e apresentar resultados à Diretoria Financeira.

Estabelecer metas de recuperação de glosas e redução de recebíveis vencidos.

Implementar controles e melhorias contínuas nos processos.

Diferenciais

Experiência em hospitais com grande volume de contas de convênios.

Conhecimento das tabelas TUSS, CBHPM e regras de faturamento hospitalar.

Experiência com sistemas Tasy ou MV.

Conhecimento de ferramentas de BI e desenvolvimento de indicadores financeiros.

Experiência em projetos de redução de glosas e otimização do ciclo de recebimentos.

Indicadores de desempenho (KPIs)

Indice de glosas

Reduzir o percentual de valores glosados

Recuperação de glosas

Aumentar a recuperação financeira

Prazo médio de recebimento (PMR)

Reduzir o ciclo financeiro

Recebíveis vencidos

Reduzir valores em atraso

Acuracidade da previsão de recebimentos

Melhorar a previsibilidade do caixa

Conciliação financeira

Garantir controle dos valores recebidos

Glosas por operadora

Identificar desvios e oportunidades de melhoria

Perfil comportamental

Forte capacidade analítica e orientação para resultados.

Organização, disciplina e atenção aos detalhes.

Capacidade de negociação e resolução de conflitos.

Liderança e habilidade de integração entre departamentos.

Postura proativa na identificação de problemas e implementação de soluções.

Reporte: Diretoria Financeira.

Requisitos obrigatórios para a posição:

Experiência comprovada em contas a receber de hospitais, preferencialmente de média ou alta complexidade.

Experiência em gestão de glosas hospitalares e recursos de glosas.

Conhecimento dos processos de faturamento hospitalar e relacionamento com operadoras de saúde.

Experiência em conciliação de recebíveis e controle de inadimplência.

Conhecimento de contratos e regras de remuneração de convênios.

Excel avançado e familiaridade com sistemas de gestão hospitalar.

Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

Experiência em liderança e gestão de equipes.