Analista de Cobrança

confidential; Maringá; On-site; BRL 45,000 - 73,000; Full time

Job summary

confidential em Maringá, Paraná, está buscando um Analista de Cobrança para atuar de forma estratégica na recuperação de créditos, monitorando carteira inadimplente, negociando dívidas e reduzindo a inadimplência. O profissional desenvolverá ações que contribuam para a saúde financeira da empresa e elaborará relatórios detalhados, mantendo dados atualizados e assegurando conformidade.

O candidato ideal possui perfil analítico, boa comunicação e foco em resultados, com capacidade de propor

Qualifications

• Experiência em cobrança/recuperação de créditos
• Capacidade de negociar prazos de pagamento
• Elaboração de relatórios e gestão de carteira

Responsibilities

• Monitorar a carteira de clientes inadimplentes e acompanhar títulos vencidos e a vencer
• Realizar contatos com clientes para cobrança de valores em atraso
• Negociar prazos e condições de pagamento
• Atualizar o sistema com informações sobre pagamentos e negociações
• Preparar relatórios detalhados sobre a situação das contas a receber
• Analisar dados financeiros para propor melhorias no processo de cobrança
• Desenvolver estratégias de recuperação de crédito
• Assegurar conformidade com normas legais e regulatórias
• Apoiar na análise de crédito para avaliação de viabilidade
• Gerenciar metas da área e acompanhar resultados

Skills

Análise de dados

Comunicação verbal e escrita

Foco em resultados

Tools

Excel

Job description

Estamos em busca de um(a) Analista de Cobrança para atuar de forma estratégica na recuperação de créditos e redução da inadimplência. Este profissional será responsável por monitorar a carteira de clientes inadimplentes, realizar negociações, acompanhar pagamentos e desenvolver ações que contribuam para a saúde financeira da empresa. Também será responsável por elaborar relatórios, manter os dados atualizados e garantir a conformidade com as normas do setor. Procuramos alguém com perfil analítico, boa comunicação e foco em resultados.

Responsabilidades

• Monitorar a carteira de clientes inadimplentes e acompanhar os títulos a vencer e vencidos;
• Realizar contatos com clientes para cobrança de valores em atraso via telefone, e-mail ou correspondência formal;
• Negociar prazos e condições de pagamento, buscando acordos viáveis e eficazes;
• Atualizar o sistema com informações sobre pagamentos, dívidas, negociações e histórico dos clientes;
• Acompanhar o processo de liquidação de títulos, identificando pendências e providenciando as baixas no sistema;
• Preparar relatórios detalhados sobre a situação das contas a receber, incluindo atrasos e valores em aberto;
• Analisar dados financeiros para propor melhorias e otimizar os processos de cobrança;
• Desenvolver estratégias de recuperação de crédito e ações preventivas contra inadimplência;
• Assegurar o cumprimento das normas legais e regulatórias aplicáveis à atividade de cobrança;
• Apoiar, quando necessário, na análise de crédito para avaliar a viabilidade de concessão aos clientes;
• Gerenciar metas da área, acompanhar resultados e elaborar relatórios gerenciais.