Auxiliar de Cuentas por pagar

Comercial de Carnes Frías del Norte S.A. de C.V.

Mexicali

Presencial

MXN 201.000 - 268.000

Jornada completa

Hace 3 días

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Descripción de la vacante

Comercial de Carnes Frías del Norte S.A. de C.V. busca un auxiliar de pagos para coordinar y asegurar el proceso de desembolso a proveedores en Mexicali, manteniendo la programación de pagos en tiempo y forma.

La función implica verificar documentación, validar facturas en SAP y gestionar altas de proveedores, además de emitir facturas y mantener archivos de soporte en la operación diaria del área de compras.

Formación

Manejo de Banca Electrónica
Uso de portales fiscales
Manejo de sistema SAP
Experiencia en facturación
Conocimientos contables/administrativos

Responsabilidades

Verificar la documentación proporcionada por los diferentes departamentos (solicitudes de pagos y soportes como facturas, órdenes de servicio, de compra, etc).
Validación de facturas en el sistema SAP.
Búsqueda e impresión de facturas de acreedores en diferentes plataformas (SAT).
Realización de facturación de nota de entrega solicitadas por parte del área de compras.
Alta de proveedores en el sistema SAP.
Alta de proveedores en la banca electrónica Banorte para realización de pagos.
Efectuar captura de pagos efectuados en sistema SAP.
Localizar información física de los procesos.
Archivo de documentación.

Conocimientos

Banca electrónica

Portales fiscales

Facturación

Conocimientos contables

Administración

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Objetivo

Efectuar soporte en las solicitudes de pagos de todos los proveedores y acreedores de mercancías nacionales de la compañía, garantizando así una programación de pagos en tiempo y forma.

Funciones

Verificar la documentación proporcionada por los diferentes departamentos (solicitudes de pagos y respectivos soportes como facturas, ordenes de servicio, de compra, etc).
Validación de facturas en el sistema SAP.
Búsqueda e Impresión de facturas de acreedores en diferentes plataformas (SAT).
Realización de facturación de nota de entrega solicitadas por parte del área de compras.
Alta de proveedores en el sistema SAP.
Alta de proveedores en la banca electrónica Banorte para realización de pagos.
Efectuar captura de pagos efectuados en sistema SAP.
Localizar información física de los procesos.
Archivo de documentación.

Areas de experiencia