Account Receivable (AR)

PT LAJU JAYA KREASI; Bogor; On-site; IDR 66,960,000 - 100,440,000; Full time

Job summary

PT LAJU JAYA KREASI sedang mencari staf Account Receivable (AR) untuk mengelola piutang usaha secara efektif. Tugas meliputi pembuatan invoice, penagihan, dan rekonsiliasi pembayaran guna memastikan kas masuk tepat waktu.

Posisi ini menuntut ketelitian tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, serta pemahaman dasar PPN. Fresh graduate dipersilakan melamar dengan preferensi pengalaman minimal 1 tahun.

Qualifications

• Pendidikan minimum SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi.
• Fresh graduate; diutamakan pengalaman minimum 1 tahun.
• Memiliki kendaraan pribadi.
• Mahir MS Office dan memahami dasar PPN.

Responsibilities

• Membuat dan mengirim faktur penjualan dan dokumen pendukungnya.
• Melacak umur piutang melalui laporan aging AR.
• Menghubungi pelanggan untuk pengingat pembayaran.
• Penagihan langsung (on-site visit) ke kantor pelanggan.
• Berkoordinasi dengan tim sales untuk kendala pembayaran.
• Mencatat uang masuk ke sistem Akuntansi.
• Melakukan pencocokan pembayaran dengan invoice.
• Rekonsiliasi saldo piutang dengan catatan pelanggan.
• Membuat laporan berkala (aging, Collection) untuk atasan/audit.

Skills

Ketelitian tinggi

Komunikasi profesional

Negosiasi

Education

SMK Akuntansi / D3 Akuntansi

Tools

Microsoft Office

Job description

DESKRIPSI PEKERJAAN

Tugas utama seorang Account Receivable (AR) atau staf piutang usaha adalah mengelola dan memastikan seluruh tagihan atau penjualan kredit perusahaan dapat ditagih serta diterima menjadi kas dengan tepat waktu.

• Membuat dan mengirimkan faktur penjualan (invoice) serta dokumen pendukungnya (seperti Surat Jalan/DO, Purchase Order, dan Faktur Pajak, BAST, BA) kepada pelanggan.
• Melacak umur piutang melalui laporan _aging_ AR (mengidentifikasi piutang yang belum jatuh tempo, akan jatuh tempo, hingga yang sudah lewat batas waktu/overdue).
• Menghubungi pelanggan melalui telepon, email, atau pesan untuk memberikan pengingat pembayaran.
• Melakukan penagihan langsung ( _on-site visit_) ke kantor pelanggan jika diperlukan untuk piutang yang bermasalah.
• Berkoordinasi dengan tim sales atau manajemen jika ada kendala pembayaran dari Pelanggan.
• Mencatat dan menginput data uang masuk dari pelanggan ke dalam sistem Akuntansi.
• Melakukan pencocokan pembayaran ( _matching_) untuk memastikan dana yang masuk dialokasikan ke nomor invoice yang tepat.
• Melakukan rekonsiliasi saldo piutang antara catatan internal perusahaan dengan konfirmasi dari pelanggan.
• Membuat laporan berkala (mingguan atau bulanan) seperti _Aging Report_, _Collection Report_, dan rekapitulasi piutang untuk atasan atau keperluan audit.

KUALIFIKASI MINIMUM

• Pendidikan : SMK Jurusan Akuntansi / D3 Akuntansi
• Fresh graduate, di utamakan pernah bekerja min 1 tahun di bidang nya.
• Memiliki kendaraan
• Mahir mengoperasikan Microsoft Office
• Memahami dasar perpajakan terkait transaksi penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / faktur pajak.
• Ketelitian Tinggi ( _Attention to Detail_): Sangat penting dalam menerbitkan _invoice_, mendata pembayaran, dan menghindari duplikasi atau kesalahan Pencatatan.
• Komunikasi dan Negosiasi: Kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menagih pembayaran kepada pelanggan secara profesional tanpa merusak hubungan baik.