Comptable Fournisseur

Sheraton Paris Charles de Gaulle Airport Hotel; Saint-Denis; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un établissement hôtelier de renom recherche un Responsable du contrôle financier pour superviser le traitement et le paiement des déboursements. Ce rôle essentiel implique la justification des dépenses, la gestion des factures et la réconciliation des comptes fournisseurs. Vous aurez l'opportunité d'utiliser votre créativité pour améliorer les processus tout en respectant les normes et réglementations en vigueur. Si vous êtes passionné par la finance et que vous souhaitez contribuer à l'efficacité d'un service de qualité, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en contrôle des dépenses et gestion des factures.
• Capacité à justifier et contrôler les articles sur les bons d'achat.

Responsabilités

• Contrôle et traitement des déboursements de l’hôtel.
• Préparation et présentation des paiements au Directeur Financier.
• Réconciliation des rapports mensuels fournisseurs.

Connaissances

Contrôle des dépenses

Analyse financière

Gestion des factures

Créativité dans l'amélioration des services

Formation

Diplôme en comptabilité ou finance

Description du poste

Responsable du contrôle, du traitement et du paiement en temps opportun de tous les déboursements de l’hôtel et de l’analyse des dépenses.

• Justifie et contrôle tous les articles sur les bons d’Achat, les fiches de Réception de Marchandise, les factures fournisseurs, les bons de sortie et les avoirs et assure la distribution des coûts.
• Prépare et présente à l’approbation du Directeur Financier les chèques et les virements dûment complétés et toutes les pièces justifiant le paiement (demandes d’achats, factures, accusé de réception de marchandise etc…) pour tous les paiements autres que les salaires du personnel.
• Balance les rapports mensuels fournisseurs avec les récap account payables de l’hôtel.
• Contrôle et classe par ordre alphabétique toutes les copies des demandes d’achat et bons de commandes approuvés par le Chef du Département demandeur, le Directeur Financier et le Directeur Général et ce jusqu’à la réception des factures ou fiches de réception.
• Veille à ce que toute différence constatée au niveau de la quantité, des prix ou de la qualité etc… soit justifiée par l’Agent de Réception de marchandises ou le Chef du Département demandeur.
• Assure la comptabilisation des relevés mensuels fournisseurs les balance et réconcilie immédiatement toute différence avant que les factures ne soient soldées.
• Responsable du classement adéquat des factures payées.
• Est responsable, à travers une bonne maîtrise des comptes du plan comptable et des procédures de facturation en vigueur, de la parfaite comptabilisation de tous les paiements effectués par l’hôtel.
• Utilise sa créativité, en se basant sur les procédures, standards et la réglementation en vigueur, pour proposer de nouvelles idées pouvant améliorer le service.
• Participe à tous les programmes de formation auxquels il est appelé à assister et applique les techniques apprises lors de l’exercice de ses fonctions. Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise

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