Contrôleur de Gestion Opérationnel

Vitalrest; Saint-Germain-en-Laye; Remote; EUR 52,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle

CSE

Participation

Repas

13ème mois inclus

Navigo remboursement

Rosaly app

Job summary

Vitalrest, acteur de la restauration collective en Île-de-France, cherche un contrôleur de gestion opérationnel pour accompagner sa direction dans le pilotage financier et opérationnel des sites. Vous assurez la mise en œuvre des procédures de contrôle et vous garantissez le suivi des actions menées.

Vos missions couvrent les clôtures mensuelles, l’analyse des coûts et des performances, le suivi des écarts et l’indexation tarifaire, le suivi budgétaire et les prévisions, ainsi que le reporting

Qualifications

• Formation et expérience significative en Contrôle de Gestion.
• Rigueur, réactivité et organisation.
• Maîtrise des systèmes d'information et des bases de données.
• Lecture des clauses économiques et mécanismes d'indexation tarifaire.
• Capacité à collaborer avec Comptables et Opérationnels non-financiers.

Responsibilities

• Contrôler les clôtures mensuelles en respectant délais et fiabilité.
• Analyser les coûts et la performance opérationnelle des sites.
• Vérifier la facturation conforme aux clauses et déceler les prestations non facturées.
• Élaborer et suivre les actions correctives avec les responsables.
• Conduire les budgets annuels et les prévisions, expliquer les écarts.
• Produire les rapports mensuels des indicateurs financiers et opérationnels.
• Apporter un soutien financier aux opérations et former les équipes à la gestion budgétaire.
• Accompagner les inventaires et analyser les variations pour minimiser les pertes.

Skills

Contrôle de gestion

Analyse financière

Gestion budgétaire

Tableaux de bord

Education

Formation en gestion/finance

Tools

Excel avancé

ERP

Base de données

Job description

Description du poste et Missions

Le contrôleur de gestion opérationnel fournit à sa direction le résultat de ses analyses, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise. Il assure la mise en œuvre des procédures de contrôles des différents sites de l’entreprise et est garant du suivi des actions menées.

Missions principales :

Participation aux clôtures mensuelles:

• Contrôler mensuellement les clôtures comptables et analytiques en respectant les contraintes de délais, qualité et fiabilité.
• Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats provenant des reporting et tableaux de bord.
• Être force de proposition et contribuer à l’évolution des outils de gestion.

Suivi et analyse des coûts et de la performance opérationnelle

Analyse des coûts

• Analyser les dépenses des sites : matières premières, fournitures, équipements, main-d'œuvre et autres coûts imputés.
• Suivre les coûts unitaires de production (coût matière au repas, coût de production, indice de consommation, approvisionnement & menus) et leur évolution.
• Expliquer les écarts par rapport au budget et au réalisé N-1, et en identifier les causes opérationnelles.

Analyse de la performance vis-à-vis du cadre contractuel

• Maîtriser les conditions économiques des contrats du périmètre : prix unitaires, base et modalités de facturation, prestations prévues et prestations hors contrat.
• Vérifier la conformité de la facturation aux clauses contractuelles et identifier les prestations réalisées non facturées.
• Suivre les échéances de révision tarifaire et contrôler la bonne application des formules d'indexation et des indices de référence.
• Confronter la structure financière réelle de chaque établissement au modèle économique prévu au contrat : marge par site, marge au repas, écart entre marge contractuelle théorique et marge réalisée.
• Alerter sur les écarts durables entre les hypothèses contractuelles et la réalité d'exploitation pouvant justifier une révision du contrat et en documenter le chiffrage.

Actions correctives

• Élaborer les mesures correctives avec les responsables opérationnels, qu'elles portent sur l'exploitation ou sur l'application du contrat.
• Suivre leur mise en œuvre effective et mesurer leur effet sur les résultats des sites concernés.
• S’assurer que la campagne budgétaire intègre bien les impacts des plans d’actions réalisés et en cours.

Budgétisation et prévisions :

• Accompagner les responsables opérationnels dans la construction des budgets annuels, en fonction des directives du siège et des contraintes d'exploitation des sites.
• Contrôler la cohérence des budgets proposés avec les conditions économiques des contrats et les résultats constatés.
• Produire les prévisions d'atterrissage en cours d'exercice et en expliquer les écarts avec le budget.

Pilotage des indicateurs et reporting :

• Aider à la définition et au suivi des indicateurs clés de performance (indice consommation, ratios des stocks, etc.)
• Produire des rapports mensuels détaillant la performance financière et opérationnelle des sites définis.
• Examiner les marges et les résultats financiers, et porter des analyses lorsque nécessaire.

Support aux opérations :

• Fournir un soutien de connaissances financières aux responsables de site pour les aider à comprendre et gérer leurs budgets.
• Aider à la formation des équipes opérationnelles à la gestion budgétaire, au suivi des indicateurs clés mis à leur disposition, au contrôle des coûts, et aux actions mises en œuvre.

Gestion des inventaires :

• Accompagner et soutenir les établissements dans l'organisation des inventaires périodiques et annuels.
• Contribuer à l'analyse des variations et des indicateurs, et apporter un appui dans la proposition d'actions visant à minimiser les pertes, dans le respect des exigences nutritionnelles et de sécurité alimentaire.
• Apporter un appui méthodologique à la mise en place de procédures visant à optimiser la gestion des stocks.

La liste des tâches ci-dessus n'est pas exhaustive et pourra être complétée selon les besoins et les évolutions du service.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites de l'entreprise situés partout en France.

Profil recherché

Vous devez avoir une formation et une expérience significative en Contrôle de Gestion. Vous faites preuve de rigueur, de réactivité et d'organisation.

Vous êtes reconnu pour votre maîtrise de l'utilisation des systèmes d'informations (tableurs, base de données), votre sens de l'analyse et votre lecture des clauses économiques d'un contrat et maîtrise des mécanismes d'indexation et de révision tarifaire.

Vous saurez vous adapter aux différents interlocuteurs : Comptables, Opérationnels non-financiers afin de collecter les informations et mener à bien les actions demandées.

Votre capacité d'anticipation, de planification, d'assimilation d'informations seront un réel atout pour une bonne prise de poste, en complément d'une bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l'entreprise.

Une bonne culture Comptable serait un plus mais pourra s'acquérir dans l'entreprise.

Informations utiles

• Mutuelle
• CSE
• Prime de participation selon résultats de l'entreprise
• Avantages repas (Refectory)
• 13ème mois inclus
• Remboursement 60% Navigo sur justificatifs
• Application Rosaly (acompte instantané et simulateur d'aides/experts)