Assistant Comptable - F/H - PICHON

Groupe Manutan; France, Veauche; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans la distribution de fournitures scolaires recherche un Assistant Comptable pour rejoindre son équipe dynamique. Dans ce rôle essentiel, vous serez responsable de la gestion des factures fournisseurs et clients, garantissant un traitement précis et efficace des opérations financières. Vous aurez l'opportunité d'améliorer les processus quotidiens et de travailler avec des outils innovants comme ESKER et Sidetrade. Si vous êtes passionné par la comptabilité et souhaitez contribuer à l'épanouissement des enfants à travers l'éducation, cette position est faite pour vous. Rejoignez une entreprise certifiée Great Place to Work et faites la différence dans le secteur éducatif.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille fournisseurs et clients.
• Capacité à analyser et contrôler les factures fournisseurs.

Responsabilités

• Enregistrement et contrôle des factures fournisseurs avec ESKER.
• Gestion des créances clients et suivi des encaissements.

Connaissances

Gestion des factures

Analyse financière

Communication

Proposition d'améliorations

Formation

Diplôme en comptabilité

Formation en finance

Outils

ESKER

Sidetrade

Description du poste

Rejoignez les Papeteries PICHON, leader en France dans la distribution de fournitures scolaires, de librairie scolaire, de matériel éducatif et pédagogique et entreprise certifiée Great Place to Work !

PICHON est une marque de la Famille MANUTAN, apportant ainsi l’offre la plus complète du marché à destination des Collectivités.

Notre mission est de favoriser l’épanouissement et le développement de l’enfant de 0 à 11 ans en facilitant le quotidien de chaque acteur de l’éducation nationale, grâce à notre proximité client au service de l’optimisation des achats.

Au sein de la Direction Finance-Comptabilité, l’Assistant Comptable fournisseurs/clients assure la gestion d’un portefeuille fournisseurs en lien avec le service achats et le service approbation. Il sera aussi en charge du traitement des opérations lié aux encaissements et créances clients.

Missions et responsabilités:

• Enregistrement, analyse, contrôle des factures fournisseurs (logiciel de dématérialisation de factures : ESKER)
• Contrôle et suivi des factures fournisseurs bloquées
• Traitement et suivi des demandes de validations des factures (bon de réception, validation des écarts de prix, de quantité et des litiges)
• Application des directives et procédures données par sa hiérarchie
• Enregistrement journalier des opérations diverses liées à son activité (reclassement des comptes/régularisation/pertes et profits)
• Gestion des appels et des mails fournisseurs et clients
• Force de proposition sur les process quotidiens qui pourraient être améliorés (système d’information)
• Analyse des erreurs et recherche les informations nécessaires à leur correction
• Assurer le suivi et le lettrage des encaissements clients : virement, cb, chèque, …
• Etablir le rapprochement bancaire des différentes banques de l’entreprise
• Gestion des créances clients : relances par téléphone, mail et courrier grâce à un logiciel basé sur l'intelligence artificielle (Sidetrade)