Analyste aux comptes payables - Accounts Payable Analyst

Intertape Polymer Group; Quebec; Remote; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Intertape Polymer Group recherche un Analyste des comptes payables pour rejoindre son équipe Shared Services à distance au Canada. Vous gérerez le traitement des factures, les paiements et le rapprochement des comptes tout en participant à des initiatives d’automatisation et d’intelligence artificielle.

Le candidat idéal possède 3 à 5 ans d’expérience, une solide maîtrise du processus P2P et des outils ERP (Basware, AS/400, CAPP), ainsi qu’une excellente rigueur et autonomie.

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en Comptes Payables dans un milieu à haut volume.
• Connaissance du processus Procure-to-Pay et contrôles financiers.
• Maîtrise d'un système ERP et Excel avancé.
• Capacité à travailler avec automatisation et IA.

Responsibilities

• Traiter et valider les factures avec et sans bon de commande, selon les politiques.
• Analyser et résoudre les écarts de rapprochement et les paiements.
• Rapprocher les relevés fournisseurs et suivre les éléments en suspens.
• Répondre rapidement aux demandes des fournisseurs et des équipes internes.
• Préparer et valider les paiements en identifiant les risques.
• Soutenir les activités de fin de mois et la production de rapports.
• Suivre les exceptions et assurer leur résolution dans les délais.
• Analyser les données AP pour identifier des opportunités d'amélioration des contrôles.

Skills

Analyse de données

Résolution de problèmes

Bonne communication

Autonomie

Gestion des priorités

Education

DEC ou diplôme technique

Tools

ERP système

Microsoft Excel

Basware

AS/400

CAPP

Job description

Description de poste

Title: Analyste aux comptes payables

Departement: Services partagés

Relève de: Superviseur des comptes payables

Status: Exempt salarié

Sommaire du poste: L'analyste des comptes fournisseurs soutient le traitement précis et ponctuel des factures, les paiements aux fournisseurs, les rapprochements de comptes et la résolution des problèmes. Ce poste collabore étroitement avec les équipes des Finances, des Approvisionnements, des Opérations ainsi qu’avec les fournisseurs, tout en contribuant à l’automatisation des processus des comptes fournisseurs, au renforcement des contrôles internes et à l’amélioration continue des processus.

Principales responsabilités

• Traiter et valider les factures avec et sans bon de commande, avec exactitude et selon les politiques et contrôles en place.
• Analyser et résoudre les problèmes liés au rapprochement des factures, à la codification et aux paiements en collaboration avec les équipes internes et les fournisseurs.
• Effectuer le rapprochement des comptes fournisseurs et assurer un suivi proactif des dossiers en suspens, non rapprochés ou échus.
• Répondre aux demandes des fournisseurs et équipes internes rapidement et de manière professionnelle.
• Préparer et valider les paiements aux fournisseurs et identifier les erreurs ou risques potentiels avant le traitement.
• Supporter les activités de fin de mois tel que les rapprochements, la production de rapports et analyse de données
• Effectuer le suivi des exceptions liées aux comptes fournisseurs, des factures bloquées et des problèmes récurrents, et assurer leur résolution dans les délais requis.
• Analyser les données des comptes fournisseurs afin d’identifier les causes, les tendances et identifier des pistes d’amélioration dans l’efficacité des processus et mécanismes de contrôle.
• Participer aux initiatives d’automatisation et d'intelligence artificielle, notamment aux essais de processus, à la validation, à l’identification des problèmes et au soutien à la mise en œuvre.
• Identifier les activités manuelles ou répétitives et recommander des possibilités d’automatisation ou de simplification.
• Maintenir les procédures et la documentation relatives aux comptes fournisseurs et assurer le respect des politiques de l’entreprise, des exigences liées aux achats ainsi que du Code de conduite et d’éthique.
• Identify manual or repetitive activities and recommend opportunities for automation or simplification.
• Effectuer toutes autres taches connexes demandés par le superviseur immédiat.

Compétences et expérience essentielles

• Diplôme collegial (DEC) ou diplôme technique dans un domaine pertinent, ou combinaison équivalente de formation et d’expérience pertinente. Un baccalauréat dans un domaine connexe constitue un atout.
• 3 à 5 ans d’expérience aux comptes payables ou dans un domaine comptable connexe, préférablement dans un environnement à volume élevé.
• Bonne compréhension du processus «Procure-to-pay» (P2P) et des contrôles financiers
• Bonne connaissance d’un système ERP et maîtrise avancée de Microsoft Excel.
• Excellentes capacités d’analyse et de résolution de problème
• Aisance à travailler avec l’automatisation, les outils intégrant l’intelligence artificielle et les processus d’évolution numérique
• Excellentes aptitudes en matière du souci du détail, de communication, de collaboration et d’organisation.
• Capacité à travailler de façon autonome, à gérer plusieurs priorités et à assurer le suivi des dossiers jusqu’à leur résolution.
• Expérience avec Basware, AS/400/CAPP ou autres système ERP constitue un atout.

Position Description

Title: Accounts Payable Analyst

Department: Shared Services

Reports to: Accounts payable Supervisor

Position summary: The Accounts Payable Analyst supports accurate and timely invoice processing, vendor payments, account reconciliations, and issue resolution. The role works across Finance, Procurement, Operations, and suppliers while contributing to AP automation, stronger controls, and continuous improvement.

Principle Accountabilities

• Process and review PO and non-PO invoices accurately and in accordance with AP policies and controls.
• Investigate and resolve invoice matching, coding, tax, receiving, and payment exceptions with internal teams and vendors.
• Reconcile vendor statements and proactively follow up on outstanding, unmatched, or aged items.
• Respond to vendor and internal inquiries in a timely and professional manner.
• Prepare and validate vendor payments, identifying potential errors or risks before processing.
• Support month-end activities, reconciliations, reporting, and analysis.
• Monitor AP exceptions, blocked invoices, and recurring issues, and drive timely resolution.
• Analyze AP data to identify root causes, trends, and opportunities to improve efficiency and controls.
• Participate in automation and AI initiatives, including process testing, validation, issue identification, and implementation support.
• Identify manual or repetitive activities and recommend opportunities for automation or simplification.
• Maintain AP procedures and process documentation and support compliance with company policies, procurement requirements, and the Code of Business Conduct and Ethics.
• Related tasks as requested by supervisor.

Essential Skills and Experience

• College diploma (DEC) or technical diploma in a relevant field, or an equivalent combination of education and relevant experience. Bachelor's degree is considered an asset
• 3 to 5 years of Accounts Payable or related finance experience, preferably in a high-volume environment.
• Strong understanding of the end-to-end Procure-to-Pay process and financial controls.
• Strong ERP knowledge and advanced working knowledge of Microsoft Excel.
• Strong analytical, problem-solving, and root-cause analysis skills.
• Comfort working with automation, AI-enabled tools, and evolving digital processes.

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