Especialista em Controles Internos

C&S PROJETOS E MERCADO; Campinas; Presencial; BRL 90 000 - 135 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A C&S PROJETOS E MERCADO procura profissional para atuar na área de Controles Internos nos processos financeiros de clientes, com atuação majoritariamente presencial em Campinas.

O cargo envolve desenho de processos, implantação, monitoramento contínuo e testes periódicos, com interação direta com analistas e sócios de clientes de diversos portes.

Qualificações

• Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia.
• Experiência prática em implantação de processos financeiros e controles internos.
• Conhecimento de COSO e de teste de desenho e de efetividade.
• Experiência em dimensionamento de estruturas financeiras e gestão de equipes.

Responsabilidades

• Implantar controles internos nos clientes, desde diagnóstico até operação, com manuais e evidências.
• Monitorar controles via CCM (Continuous Controls Monitoring) e construir painéis com TI.
• Executar testes de desenho e de efetividade, com documentação reexecutável e comparação com monitoramento.
• Articular recursos internos e externos (TI, ERP, contabilidade, bancos) para entregar soluções estáveis.
• Preparar reporting periódico ao cliente e capacitar analistas alocados.

Conhecimentos

Controles internos

Processos financeiros

Testes de desenho

Gestão de stakeholders

Comunicação com clientes

Formação académica

Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia

Ferramentas

ERP

Excel

Descrição da oferta de emprego

Informações da Função:

Atuação: 100% de foco no Cliente

Alocação: Majoritariamente presencial em Campinas, com deslocamentos a clientes

Área: Controles Internos

Oportunidade

Inserção emum ambiente dinâmico e multidisciplinar, dentro do Sistema de GovernançaCorporativa Integrado da C&S, na frente de Controles Internos aplicada aosprocessos financeiros dos clientes. O trabalho percorre o ciclo completo —desenho de processo, implantação em campo, monitoramento contínuo e testeperiódico —, em contato direto com profissionais de todos os níveis, deanalistas a sócios, em empresas de diversos portes e segmentos.

Missão do Cargo

Implantar e sustentar controles internos nos processos financeiros dosclientes, de modo que a informação que abastece a apuração gerencial sejaconfiável. Responsabilizar-se pela entrega técnica nas três frentes —implantação, monitoramento contínuo e teste periódico — e pela evoluçãocontínua da metodologia de Controles Internos da C&S. Adicionalmente,espera-se um profissional capaz de desenvolver pessoas e elevar o padrãotécnico das entregas.

Atribuições Principais

Três frentesao longo do ciclo de vida do controle: implantar, monitorar continuamente etestar periodicamente.

Implantação

• Conduzir a implantação dos controles nos clientes, dodiagnóstico à entrada em operação, desenhando os processos financeiros e osrespectivos manuais — papéis, evidência exigida e tratamento de exceções — erespondendo pela adesão efetiva do executor à rotina;

• Manter a matriz de riscos e controles e os critérios deteste, assegurando que o mesmo controle seja tratado da mesma forma em clientesdistintos;

Monitoramentocontínuo — CCM (Continuous Controls Monitoring)

• Especificar os indicadores — fonte, população,exclusões, regra de cálculo e tratativa do alerta — e conduzir com a área deTecnologia da C&S a construção dos painéis;

• Operar o monitoramento sobre a base integrada em todosos ciclos, com registro que permita reconstituir cada número, e tratar osdesvios: acionar o responsável no cliente, registrar causa e prazo, acompanhara regularização e escalonar a reincidência;

• Recalibrar meta e indicador quando o comportamentoobservado demonstrar que a medida não reflete o risco que deveria capturar;

Testeperiódico dos controles

• Executar o teste de desenho: percorrer o fluxo com oexecutor e confirmar que a rotina descrita corresponde à praticada e que asegregação prevista está refletida nos perfis efetivos do sistema;

• Executar o teste de efetividade operacional poramostragem — população, método e tamanho definidos —, documentando de modo queum terceiro consiga reexecutar e chegar à mesma conclusão;

• Confrontar o resultado do teste com o do monitoramento,tratando como achado relevante o indicador dentro da meta em controle cujodesenho se mostrou frágil;

Atuação juntoao cliente e articulação

• Apoiar o cliente na definição da estrutura da áreafinanceira — perfis, quantidade de pessoas, subordinação e distribuição deatribuições —, propondo o arranjo de segregação adequado ao porte, registrandoas limitações que não puderem ser eliminadas e acordando os controlescompensatórios;

• Conduzir a mudança junto à equipe do cliente,sustentando tecnicamente as decisões diante de sócios, diretores e executores erespondendo pelo resultado até que o processo opere de forma estável;

• Articular os recursos dentro e fora do cliente — TI,contabilidade, RH, jurídico, fornecedores de ERP, bancos e áreas internas daC&S —, especificando as demandas de sistema decorrentes dos controles(perfis, travas, trilhas, relatórios e integrações) e conduzindo cada uma até aentrega;

Reporte edesenvolvimento

• Preparar e apresentar o reporte periódico ao cliente —avanço da implantação, indicadores fora da meta e reincidências, deficiênciasabertas com prazo e responsável, limitações declaradas —, em linguagemposicional e fundamentada em evidência;

• Desenvolver e capacitar os analistas alocados nasfrentes sob sua responsabilidade, revisando a qualidade do trabalho produzidona implantação, no monitoramento e nos testes;

RequisitosObrigatórios

• Formação superior em Administração, Ciências Contábeis,Economia ou Engenharia;

• Oito anos de experiência, dos quais ao menos trêsconduzindo implantação de processos financeiros em empresas em operação;

• Conhecimento prático das rotinas de tesouraria e dociclo financeiro: conciliação bancária, contas a pagar e a receber, carteiras eportadores, borderô, retorno bancário, aging e cobrança;

• Conhecimento de controles internos e do referencialCOSO (Committee of Sponsoring Organizations), com experiência prática em testede desenho e de efetividade: definição de população e amostra, execução edocumentação que permita reexecução por terceiro;

• Experiência em desenho e dimensionamento de estruturade área financeira — perfis, quantidade de pessoas e subordinação —, comaplicação prática de segregação de funções;

• Vivência em ERP e sistemas financeiros do ponto devista do controle — perfis de acesso, alçadas, travas, trilhas de auditoria eextração de dados — e domínio de Excel para apuração de indicadores;

• Experiência em conduzir frentes que dependem deterceiros — TI, fornecedores de sistema, bancos, contabilidade —, mantendoprazo e responsabilidade definidos;

Diferencial

• Pós-graduação ou MBA em Controladoria, Finanças,Auditoria ou Governança Corporativa;

• Experiência anterior em Auditoria, Assessoria,Consultoria ou Centro de Serviços Compartilhados;

• Familiaridade com monitoramento contínuo de controles —CCM (Continuous Controls Monitoring) — e com ferramentas de dados evisualização aplicadas à apuração de indicadores;

• Vivência em implantação de ERP ou em projeto decentralização de processos financeiros;

• Conhecimento e experiência em aplicação de ferramentasde IA em processos financeiros e de controle.

Principais HabilidadesPráticas

• Desenho de processos financeiros e de matriz de riscose controles;

• Teste de desenho e de efetividade operacional, comdocumentação reexecutável;

• Especificação e operação de indicadores demonitoramento contínuo (CCM), com tratativa dos desvios.

Habilidades

• Postura de dono diante do cliente: tomar a entrega comoprópria, conduzi-la até o fim e fazer a rotina mudar de fato.

• Autoridade técnica para propor e sustentar decisões deestrutura e de processo junto a sócios e diretores, e firmeza para registrarformalmente as limitações identificadas.

• Capacidade de articular e cobrar prazos de quem não lhereporta — TI, fornecedores, bancos, outras áreas — sem autoridade formal sobreeles.

• Rigor técnico e disciplina de evidência.

• Ceticismo profissional e constância na rotina demonitoramento ao longo dos ciclos.