Assistente de Contas a Receber - Cobrança

Grupo MVS Holding; Cascavel; On-site; BRL 22,000 - 50,000; Full time

Job summary

Grupo MVS Holding busca profissional para atuar na cobrança, negociação e gestão de contas a receber. O candidato trabalhará com cobrança de títulos, boletos e faturas, além de registrar acordos e conferir recebimentos com extratos bancários.

É essencial ter experiência em rotinas financeiras, ERP e domínio de planilhas (Excel). Atividades incluem atendimento a clientes e interação com os setores comercial, financeiro e contábil para garantir o fluxo adequado de recebimentos.

Qualifications

• Experiência com cobrança e contas a receber.
• Conhecimento de rotinas financeiras.
• Conhecimento de sistemas ERP.
• Proatividade e boa comunicação.

Responsibilities

• Emitir e controlar títulos, boletos e faturas.
• Acompanhar vencimentos e pagamentos em atraso.
• Realizar cobranças por telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais.
• Negociar prazos, condições de pagamento e acordos com clientes inadimplentes.
• Registrar e acompanhar acordos de renegociação.
• Efetuar baixas de pagamentos no sistema financeiro.
• Conciliar recebimentos com extratos bancários.
• Elaborar relatórios de inadimplência e de contas a receber.
• Atualizar cadastros de clientes e informações financeiras.
• Encaminhar casos de inadimplência para cobrança jurídica quando necessário.
• Atender clientes para esclarecimentos sobre faturas, pagamentos e débitos.
• Trabalhar em conjunto com os setores comercial, financeiro e contábil para garantir o correto fluxo de recebimentos.
• Monitorar indicadores de cobrança, como índice de inadimplência e prazo médio de recebimento.

Skills

Boa comunicação

Capacidade de negociação

Organização

Atenção aos detalhes

Tools

ERP

Excel

Job description

Emitir e controlar títulos, boletos e faturas.

Acompanhar vencimentos e identificar pagamentos em atraso.

Realizar cobranças por telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais.

Negociar prazos, condições de pagamento e acordos com clientes inadimplentes.

Registrar e acompanhar acordos de renegociação.

Efetuar baixas de pagamentos no sistema financeiro.

Conciliar recebimentos com extratos bancários.

Elaborar relatórios de inadimplência e de contas a receber.

Atualizar cadastros de clientes e informações financeiras.

Encaminhar casos de inadimplência para cobrança jurídica quando necessário.

Atender clientes para esclarecimentos sobre faturas, pagamentos e débitos.

Trabalhar em conjunto com os setores comercial, financeiro e contábil para garantir o correto fluxo de recebimentos.

Monitorar indicadores de cobrança, como índice de inadimplência e prazo médio de recebimento.

Organização e atenção aos detalhes.

Boa comunicação e capacidade de negociação.

Conhecimento de rotinas financeiras e sistemas ERP.

Facilidade com planilhas (Excel ou similares).

Capacidade de lidar com situações de conflito de forma profissional.