Auxiliar de cuentas por pagar

GRUPO ZOR; Estado de México; On-site; MXN 134,000 - 201,000; Full time

Benefits offered by this job

Pagos semanales

Vales de despensa

Prestaciones de ley

IMSS 100%

Vacaciones

Utilidades

INFONAVIT

Aguinaldo 20 días

Bono puntualidad

Bono cumpleaños

Oportunidad de crecimiento

Apoyo útiles escolares

Job summary

GRUPO ZOR busca profesionistas para el área de cuentas por pagar en la sucursal Toluca. Jornada de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 y sábados de 8:30 a 13:00. Se solicita licenciatura y experiencia en cuentas por pagar; se trabajará con registro de facturas, cobro a proveedores y generación de pagos.

Ofrecemos pagos semanales, vales de despensa y todas las prestaciones de ley desde el primer día, con crecimiento en la empresa. Se busca proactividad y precisión en el manejo de cuentas y documentos.

Qualifications

• Se requiere licenciatura.
• Conocimiento en cuentas por pagar.
• Experiencia deseable en contabilidad.

Responsibilities

• Revisar y registrar facturas en el sistema.
• Verificar proveedores autorizados para pago.
• Programar pagos semanales y gestionar cheques para proveedores.
• Enviar pagos a proveedores y notificar pagos.
• Administrar caja chica y realizar fondos revolving.

Skills

Conocimientos en cuentas por pagar

Education

Licenciatura

Job description

¡Estamos buscando tu talento! CUENTAS POR PAGAR - Sucursal Toluca

Perfil

• Escolaridad: Licenciatura
• Conocimiento en el área de cuentas por pagar

Horario de trabajo:

• Lunes a viernes de 8:30 am a 6:00 pm y Sábados de 8:30 am a 1 pm

Actividades a realizar:

• Revisar que las facturas que recibe por parte de los Compradores estén debidamente registradas en el sistema (alta de mercancía), con los sellos de almacén y los montos correctos de acuerdo a plazos de pago y descuentos aplicables.
• Verificar que las facturas que le turna para pago el Comprador son de proveedores autorizados.
• Elaborar y turnar a autorización del Director de Finanzas y Administración la programación semanal de pagos.
• Elaborar los cheques para pago a proveedores anexando la documentación soporte necesaria para la firma correspondiente.
• Enviar al banco los cheques de pago a proveedor en la fecha autorizada por el Director de Finanzas y Administración.
• Notificar los pagos de facturas a proveedores y asegurar su registro en el sistema.
• Entregar al Auxiliar Contable la póliza cheque con el soporte completo para archivo.
• Administrar la caja chica cuando esta actividad le es encomendada.
• Realizar los cheques de recuperación de caja chica (fondo revolvente)

Ofrecemos:

• Pagos semanales.
• Vales de despensa
• Todas las prestaciones de ley desde el primer día (IMSS 100 % + Vacaciones + Utilidades + INFONAVIT).
• 20 días de Aguinaldo
• Bono por puntualidad de $500.
• Bono cumpleañero de $500.
• Oportunidad de crecimiento.
• Apoyo de útiles escolares.