Arquitecto de Planeación Financiera: Presupuestos y Forecast

Grupo Comercio Excelente; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Grupo Comercio Excelente en Ciudad de México busca un analista financiero para elaborar el presupuesto anual (AOP), coordinar su validación con áreas y presentar reportes mensuales a directores y socios.

También construirá y actualizará forecast trimestrales y analizará resultados reales frente a AOP/forecast, explicando variaciones por canal o cliente. Colaborará con Contabilidad, Tesorería y Control Interno para el cierre en SAP y métricas.

Formación

• Elaborar el presupuesto anual (AOP) y coordinar su validación con áreas para reportes mensuales a directores y socios.
• Construir y actualizar los forecast trimestrales.
• Analizar resultados reales vs AOP/forecast, explicando variaciones de ingresos, costos y gastos por canal/cliente.
• Visibilidad de KPIs clave como ventas, margen, OPEX, cash flow e inventarios.
• Validar márgenes y rentabilidad por producto, canal o cliente; colaborar para mejorar resultados.
• Colaborar con Contabilidad, Tesorería y Control Interno para alinear cierre en SAP y métricas.

Responsabilidades

• Elaborar el presupuesto anual (AOP) y coordinar su validación con áreas para presentar reportes mensuales a directores y socios.
• Construir y actualizar los forecast trimestrales.
• Analizar resultados reales vs AOP/forecast, explicando variaciones de ingresos, costos y gastos por canal/cliente.
• Dar visibilidad de KPIs clave del negocio: ventas, margen, OPEX, cash flow, inventarios, etc.
• Validar márgenes, rentabilidad por producto, canal o cliente; así como crear estrategias con el negocio para mejorar el resultado financiero.
• Colaborar con Contabilidad, Tesorería y Control Interno para alinear cierre en SAP y métricas.

Conocimientos

Elaboración presupuestos

Forecasting trimestral

Análisis de variaciones

KPIs financieros

Coordinación interdepartamental

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía o Administración

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Grupo Comercio Excelente en Ciudad de México busca un analista financiero para elaborar el presupuesto anual (AOP), coordinar su validación con áreas y presentar reportes mensuales a directores y socios.

También construirá y actualizará forecast trimestrales y analizará resultados reales frente a AOP/forecast, explicando variaciones por canal o cliente. Colaborará con Contabilidad, Tesorería y Control Interno para el cierre en SAP y métricas.