Technicien facturation

Sanef; Tinqueux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Le groupe Sanef recherche un(e) technicien(ne) facturation pour un CDD de 3 mois afin de gérer le traitement administratif et comptable des factures fournisseurs. Au sein d'une équipe dynamique, vous serez responsable de diverses tâches allant de la réception des factures à leur enregistrement dans SAP. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent évoluer dans un environnement stimulant et collaboratif.

Qualifications

• Capacité à traiter un volume important de factures.
• Bonnes compétences organisationnelles et attention aux détails.
• Expérience avec SAP est un avantage.

Responsabilités

• Recevoir et traiter les factures fournisseurs.
• Effectuer le rapprochement des factures et bons de commande dans SAP.
• Assurer le suivi du processus de dématérialisation.

Connaissances

Organisation

Gestion des factures

Communication

Outils

SAP

Description du poste

FAISONS LA ROUTE ENSEMBLE ! Vous avez sans doute déjà emprunté nos autoroutes : le groupe Sanef, filiale d’Abertis, leader mondial de la gestion autoroutière, pilote un réseau de 1 807 km reliant Caen à Strasbourg, en passant par Paris. Nos équipes, mobilisées 24h/24 et 7j/7, travaillent chaque jour pour garantir votre sécurité et celle de nos clients.

Sanef, c’est avant tout une communauté de 2 200 collaborateurs engagés, qui s’efforcent de rendre nos infrastructures toujours plus confortables et plus sûres. Chaque année, nous accueillons plus de 200 nouveaux talents, reconnus pour leur curiosité, leur ouverture d’esprit et leur humilité.

Rejoindre Sanef, c’est intégrer une entreprise qui dépasse les clichés du secteur autoroutier, en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux !

Et si c'était votre tour ?

VOS MISSIONS

Nous recherchons notre futur(e) technicien(ne) facturation pour un CDD de 3 mois, à pourvoir dès maintenant pour couvrir la période estivale.

Au sein de la cellule facturation du groupe Sanef, vous assurez le traitement administratif et comptable des factures fournisseurs, depuis leur réception jusqu'à leur enregistrement dans le système d'information (SAP), en lien avec les prestataires et les services internes.

Concrètement, vos missions sont :

1. Réception et traitement initial des factures
2. Réceptionner les factures fournisseurs par voie postale ou électronique (boîte mail dédiée).
3. Trier les factures selon les critères définis (avec commande / sans commande, services concernés, etc.).
4. Scanner les factures papier si nécessaire.
5. Transmettre les factures au prestataire externe en charge de leur numérisation et de leur indexation dans le système.
6. Suivi du processus de dématérialisation
7. Vérifier le bon traitement des factures envoyées au prestataire (contrôle de complétude, délais).
8. Répondre aux éventuelles anomalies de lecture ou de transmission signalées par le prestataire.
9. Rapprochement et validation dans SAP
10. Effectuer le rapprochement entre les factures et les bons de commande ou bons de réception dans SAP.
11. Signaler les écarts ou anomalies aux services concernés pour régularisation.
12. Participer au suivi du circuit de validation si nécessaire.
13. Enregistrement comptable des factures sans commande
14. Identifier les factures hors commande (honoraires, services généraux, etc.).
15. Codifier et enregistrer manuellement ces factures dans SAP selon les imputations comptables appropriées.
16. S’assurer de la conformité des pièces justificatives nécessaires à la comptabilisation.