Gestor de Cobros

Etalentum; Toledo; Presencial; EUR 10.000 - 30.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector cervecero busca un/a Gestor de Cobros en Toledo para gestionar eficientemente la recuperación de créditos y cuentas por cobrar. El candidato ideal tendrá experiencia en técnicas de negociación y manejo de herramientas ofimáticas, y contribuirá a mejorar los procesos de cobranza. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un salario competitivo y un ambiente de trabajo innovador.

Formación

• Conocimientos en legislación de crédito y cobranza.
• Capacidad de negociación y persuasión.
• Resiliencia y tolerancia bajo presión.

Responsabilidades

• Gestionar la recuperación de créditos y cuentas por cobrar.
• Reclamar deuda diariamente y realizar seguimiento.
• Negociar planes de pago y reestructuraciones de deuda.
• Registrar y actualizar información de clientes en el sistema.
• Emitir recordatorios de pago y gestionar reclamaciones legales.

Conocimientos

Técnicas de negociación

Comunicación efectiva

Orientación a resultados

Manejo de herramientas ofimáticas

Herramientas

Excel

Sistemas ERP

Descripción del empleo

Para empresa del sector cervecero con sede en Numancia de la Sagra (Toledo), buscamos, para proyecto puntual, un/a Gestor de Cobros dentro del Dpto. Financiero para gestionar eficientemente la recuperación de créditos y cuentas por cobrar, asegurando el cumplimiento de las políticas de cobro de la empresa, la reducción de morosidad y la mejora del flujo de caja, manteniendo una relación profesional y respetuosa con los clientes.

Funciones del puesto

• Control de pagos de clientes, domiciliaciones, conciliaciones de clientes, informe a gerentes y equipo comercial, seguros de cobros e informes legales.
• Reclamar deuda diariamente, realizar seguimiento y gestión de cobros a clientes.
• Negociar y acordar planes de pago o reestructuraciones de deuda cuando sea necesario.
• Registrar y actualizar la información de los clientes y el estado de sus cuentas en el sistema.
• Emitir recordatorios de pago, cartas de cobranza y notificaciones de vencimiento.
• Aprobar y gestionar los límites de crédito con el seguro y el Director Financiero-.
• Gestionar las reclamaciones legales con los abobados y proporcionar los datos necesarios.
• Elaborar reportes de morosidad y análisis de cartera vencida.
• Contribuir a la mejora de los procesos de crédito y cobranza.
• Mantener un trato cordial, empático y profesional con los clientes, resguardando la imagen de la empresa.

Se requiere

• Técnicas de negociación y recuperación de deuda.
• Legislación básica en materia de crédito y cobranza.
• Comunicación efectiva con capacidad de negociación y persuasión.
• Orientación a resultados, atención al detalle.
• Resiliencia y tolerancia al trabajo bajo presión.
• Manejo de herramientas ofimáticas (Excel intermedio/avanzado).
• Conocimiento de sistemas ERP o software de gestión de cartera.
• Residencia cercana a la zona de La Sagra y coche propio.

Se ofrece

• Formar parte de una empresa sólida, un equipo moderno, eficiente y con marcado carácter tecnológico e innovador.
• Contrato temporal por proyecto (3/6 meses) a jornada completa, presencialidad con horario de 9:00 a 18:15 de lunes a jueves y viernes de 8:30 a 15:00.
• Salario competitivo en función de la valía y experiencia.