Auxiliar de Crédito, Cobranza y Facturacion

PROLIMP; Merid; On-site; CAD 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Ambiente profesional

Desarrollo profesional

Oportunidad de crecimiento

Job summary

PROLIMP busca Auxiliar de Crédito, Cobranza y Facturación para apoyar en emisión de CFDIs, conciliaciones y cobros. Se encargará de gestionar cuentas, verificar límites de crédito y generar reportes de saldos, manteniendo relaciones profesionales con clientes. Se valorará experiencia en sistemas de facturación y manejo de cartera.

La posición ofrece un entorno profesional en Saskatchewan, Canadá, con oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de la empresa.

Qualifications

• Se requiere experiencia demostrable en cobranza y facturación.
• Se valorará capacidad para el manejo de relaciones interpersonales.
• Experiencia en gestión de cartera de crédito.
• Conocimientos en sistemas de facturación.

Responsibilities

• Apoyo en emisión de CFDIs a partir de pedidos y remisiones.
• Conciliar remisiones surtidas contra facturas emitidas.
• Emitir complementos de pago.
• Elaborar notas de crédito por devoluciones, bonificaciones o descuentos autorizados.
• Gestionar cancelaciones de facturas.
• Cargar facturas en portales y dar seguimiento de aceptación.
• Integrar expedientes de créditos de clientes nuevos.
• Verificar límite y días de crédito.
• Actualizar datos de contacto de pagos y calendarios de revisión.
• Generar reportes de antigüedad de saldos.
• Ejecutar gestión de cobro.
• Registrar compromisos de fecha de pago.
• Aplicar pagos en el ERP.
• Conciliar depósitos contra estado de cuenta bancario.
• Preparar expedientes de cuentas incobrables o para gestión jurídica.

Skills

Cobranza y facturación

Relaciones interpersonales

Cartera de crédito

Conocimientos de facturación

Tools

Sistemas de facturación

Job description

Se busca Auxiliar de Crédito, Cobranza y Facturación para PROLIMP.

Funciones

• Apoyo en la emisión de los CFDIS a partir de pedidos y remisiones surtidas.
• Conciliar remisiones surtidas contra facturas emitidas.
• Emitir complementos de pago.
• Elaborar notas de credito por devoluciones, bonificaciones o descuentos autorizados.
• Gestionar cancelaciones de facturas.
• Cargar a portales facturas en portales de cloientes y dar seguimento de aceptacion.
• Integrar expedientes de créditos de clientes nuevos, con la documentación requerida.
• Verificar limite y días de crédito.
• Bloquear clientes vencidos segun politica.
• Actualizar datos de contacto dfe pagos y calendarios de revision de pago de clientes.
• Generar el reporte de antigüedad de saldos.
• Ejecutar gestión de cobro.
• Registrar compromisos de fecha de pago.
• Aplicar pagos en el ERP.
• Conciliar depósitos contra estado de cuenta bancario.
• Preparar expediente de cuentas incobrables o para gestión jurídica.
• Entregar anticipos de viáticos por ruta según el tabulador.
• Recibir y revisar la comprobacion al regreso de cada ruta.
• Validar facturas de combustible y gastos en el portal del SAT.
• Cuadrar anticipo contra lo comprobado.
• Elaborar reporte de gasto de viáticos y rendimiento de combutible por unidad.
• Custodiar el fondo fijo y realizar pagos menores conforme a la politica de fondos.
• Exigir comprobante fiscal o vale autorizado por cada salida.
• Preparar el reembolso con relación de gastos.
• Atender arqueros sorpresa del Gerente o Contraloria sin diferencias

Requisitos

• Se requiere experiencia demostrable en cobranza y facturación.
• Se valorará capacidad para el manejo de relaciones interpersonales.
• Experiencia en gestión de cartera de crédito.
• Conocimientos en sistemas de facturación.

Beneficios

• Se ofrece un ambiente de trabajo profesional y colaborativo.
• Acceso a programas de desarrollo profesional.
• Oportunidad de crecimiento dentro de la empresa.

Una oportunidad para desarrollar tu carrera en un entorno dinámico y comprometido con la excelencia.