ANALISTA DE COBRANÇA - JÚNIOR | MOSSUNGUÊ, CURITIBA/PR - PROFISSIONAIS SOLICITADOS

?? Novare RH; Curitiba; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma renomada empresa no segmento financeiro está em busca de um Parecer de Negócios para atuar ativamente na cobrança e recuperação de crédito. O candidato ideal deve ter habilidade em negociação e experiência na área de finanças, além de um bom conhecimento em ferramentas como Excel e sistemas ERP. Integrando uma equipe dinâmica, o profissional terá a oportunidade de desenvolver suas competências e crescer dentro da organização. Proatividade e boa comunicação são habilidades essenciais para o sucesso nesta vaga.

Qualificações

• Experiência prévia com cobrança ativa e negociação de débitos.
• Conhecimento em ferramentas e procedimentos de cobrança formal.
• Boa comunicação e posicionamento para cobranças via telefone.

Responsabilidades

• Realizar cobrança ativa junto aos clientes inadimplentes.
• Montar propostas de negociação e acompanhar acordos.
• Trabalhar integrado com a equipe de contas a receber.

Conhecimentos

Negociação

Comunicação

Organização

Análise

Formação académica

Cursando Ensino Superior em Finanças, Administração ou áreas afins

Ferramentas

Excel

ERP

Descrição da oferta de emprego

• Realizar cobrança ativa junto do comercial e do cliente para recuperar clientes inadimplentes seguindo as etapas de cobrança pré definidas;
• Executar cálculos de juros, atualização de débitos, simulações e propostas de acordos;
• Montar propostas de negociação, redigir acordos com confissão de dívida e acompanhar o cumprimento dos mesmos;
• Iniciar e acompanhar ações de cobrança formal, como negativação no Serasa, protesto de títulos, e montagem de dossiês (incluindo notas fiscais, dados do cliente, comprovantes de entrega, canhoto da NF, histórico de cobranças, entre outros);
• Analisar a viabilidade de ações judiciais, incluindo consulta de bens em nome dos devedores (CPF/CNPJ) e encaminhamento ao jurídico;
• Acompanhar o status das ações judiciais vigentes junto ao escritório de advocacia;
• Atuar com empresas terceirizadas de cobrança, acompanhando resultados e mantendo os processos atualizados;
• Apoiar a equipe no atendimento a solicitações de clientes em apoio ao time;
• Trabalhar em conjunto com a analista de contas a receber nas rotinas pertinentes;
• Realizar acionamentos de cobrança via contato telefônico e whatsapp;
• Registrar os acionamentos diários na planilha de cobrança;
• Processar arquivos de retorno e baixas bancárias;
• Baixar, revisar e conciliar recebimentos de cartão de crédito;
• Executar conciliação bancária dos recebimentos;
• Registrar e controlar valores liquidados do dia anterior;
• Controlar remessas de títulos bancários;
• Monitorar as notas fiscais canceladas e devolvidas, e baixa dos títulos;
• Manter os documentos do setor organizados e atualizados;
• Acompanhar garantias;
• Atender clientes internos e externos;
• Colaborar na preparação de relatórios financeiros;
• Utilizar sistema Elevor, DIGISAC e ERPs para gerir informações.
• Garantir a recuperação de crédito, por meio da cobrança ativa junto aos clientes e interface com o time comercial
• Conduzir todo o processo de cobrança conforme as etapas pré-definidas, desde o contato inicial até o encaminhamento jurídico, quando necessário;
• Realizar cobrança ativa de clientes inadimplentes, com abordagem estratégica e alinhada com a equipe comercial;
• Trabalhar de forma integrada com o time de contas a receber, apoiando nas rotinas financeiras, como baixa de pagamentos, conciliações e emissão de relatórios;
• Manter postura resolutiva, perfil proativo e estratégico para lidar com problemas e pressão;
• Demonstrar maturidade, forte capacidade de negociação e responsabilidade na execução das tarefas;
• Trabalhar em equipe em prol das necessidades do setor;
• Reportar ao seu superior sobre resultados e qualquer situação ou problema.
  
  

SOBRE A VAGA

Área de Atuação: Finanças

Localização: Curitiba - PR

Escolaridade Mínima: Ensino Técnico

Principais Atividades

️ TAREFAS:

• Realizar cobrança ativa junto do comercial e do cliente para recuperar clientes inadimplentes seguindo as etapas de cobrança pré definidas;
• Executar cálculos de juros, atualização de débitos, simulações e propostas de acordos;
• Montar propostas de negociação, redigir acordos com confissão de dívida e acompanhar o cumprimento dos mesmos;
• Iniciar e acompanhar ações de cobrança formal, como negativação no Serasa, protesto de títulos, e montagem de dossiês (incluindo notas fiscais, dados do cliente, comprovantes de entrega, canhoto da NF, histórico de cobranças, entre outros);
• Analisar a viabilidade de ações judiciais, incluindo consulta de bens em nome dos devedores (CPF/CNPJ) e encaminhamento ao jurídico;
• Acompanhar o status das ações judiciais vigentes junto ao escritório de advocacia;
• Atuar com empresas terceirizadas de cobrança, acompanhando resultados e mantendo os processos atualizados;
• Apoiar a equipe no atendimento a solicitações de clientes em apoio ao time;
• Trabalhar em conjunto com a analista de contas a receber nas rotinas pertinentes;
• Realizar acionamentos de cobrança via contato telefônico e whatsapp;
• Registrar os acionamentos diários na planilha de cobrança;
• Processar arquivos de retorno e baixas bancárias;
• Emitir e enviar segunda via de boletos;
• Baixar, revisar e conciliar recebimentos de cartão de crédito;
• Executar conciliação bancária dos recebimentos;
• Registrar e controlar valores liquidados do dia anterior;
• Controlar remessas de títulos bancários;
• Monitorar as notas fiscais canceladas e devolvidas, e baixa dos títulos;
• Manter os documentos do setor organizados e atualizados;
• Acompanhar garantias;
• Atender clientes internos e externos;
• Colaborar na preparação de relatórios financeiros;
• Utilizar sistema Elevor, DIGISAC e ERPs para gerir informações.
• RESPONSABILIDADES:
• Garantir a recuperação de crédito, por meio da cobrança ativa junto aos clientes e interface com o time comercial
• Conduzir todo o processo de cobrança conforme as etapas pré-definidas, desde o contato inicial até o encaminhamento jurídico, quando necessário;
• Realizar cobrança ativa de clientes inadimplentes, com abordagem estratégica e alinhada com a equipe comercial;
• Trabalhar de forma integrada com o time de contas a receber, apoiando nas rotinas financeiras, como baixa de pagamentos, conciliações e emissão de relatórios;
• Manter postura resolutiva, perfil proativo e estratégico para lidar com problemas e pressão;
• Demonstrar maturidade, forte capacidade de negociação e responsabilidade na execução das tarefas;
• Trabalhar em equipe em prol das necessidades do setor;
• Reportar ao seu superior sobre resultados e qualquer situação ou problema.
  
  

Requisitos Essenciais

️ EXPERIÊNCIAS, CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS:

• Experiência prévia com cobrança ativa e negociação de débitos;
• Conhecimento das ferramentas e procedimentos de cobrança formal e judicial;
• Atuação com baixas, boletos e conciliação de recebimentos;
• Posicionamento e comunicação articulada para realizar cobranças via telefone;
• Habilidade e capacidade de negociação para lidar com diferentes perfis de clientes;
• Boa comunicação, organização e senso de urgência nas demandas;
• Vivência gerenciamento de cobranças e rotinas do contas a receber;
• Facilidade para utilizar e alimentar sistemas (ERP);
• Conhecimento em Excel.
• ? FORMAÇÃO:
• Cursando Ensino Superior em Finanças; Administração; Ciências Contábeis, Direito ou áreas afins.
• ? O QUE BUSCAMOS:
• Perfil analítico e estratégico;
• Proatividade;
• Planejamento;
• Organização;
• Habilidades de comunicação assertiva;
• Senso de urgência;
• Proatividade perante demandas;
• Trabalho em Equipe;
• Autonomia para buscar conhecimento.
  
  

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São José dos Pinhais, Paraná, Brazil 1 week ago

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