ANALISTA DE COBRANÇA - JÚNIOR | MOSSUNGUÊ, CURITIBA/PR - CARREIRAS DISPONÍVEIS

Novarerh; Curitiba; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de finanças em Curitiba procura um Analista de Cobrança Júnior. O profissional será responsável por tarefas como a cobrança ativa, montagem de propostas e análise de ações judiciais. Se você é proativo, organizado e possui habilidades de negociação, esta vaga é para você.

Qualificações

• Experiência prévia com cobrança ativa e negociação de débitos.
• Facilidade para utilizar e alimentar sistemas (ERP).
• Posicionamento e comunicação articulada para realizar cobranças.

Responsabilidades

• Realizar cobrança ativa de clientes inadimplentes.
• Analisar a viabilidade de ações judiciais.
• Montar propostas de negociação e acompanhar acordos.

Conhecimentos

Negociação

Comunicação

Organização

Proatividade

Gerenciamento de cobranças

Conhecimento em Excel

Formação académica

Cursando Ensino Superior em Finanças, Administração ou áreas afins

Ensino Técnico

Descrição da oferta de emprego

Área de Atuação

Finanças

Localização

Curitiba - PR

Principais Atividades

️ TAREFAS: - Realizar cobrança ativa junto do comercial e do cliente para recuperar clientes inadimplentes seguindo as etapas de cobrança pré definidas; - Executar cálculos de juros, atualização de débitos, simulações e propostas de acordos; - Montar propostas de negociação, redigir acordos com confissão de dívida e acompanhar o cumprimento dos mesmos; - Iniciar e acompanhar ações de cobrança formal, como negativação no Serasa, protesto de títulos, e montagem de dossiês (incluindo notas fiscais, dados do cliente, comprovantes de entrega, canhoto da NF, histórico de cobranças, entre outros); - Analisar a viabilidade de ações judiciais, incluindo consulta de bens em nome dos devedores (CPF/CNPJ) e encaminhamento ao jurídico; - Acompanhar o status das ações judiciais vigentes junto ao escritório de advocacia; - Atuar com empresas terceirizadas de cobrança, acompanhando resultados e mantendo os processos atualizados; - Apoiar a equipe no atendimento a solicitações de clientes em apoio ao time; - Trabalhar em conjunto com a analista de contas a receber nas rotinas pertinentes; - Realizar acionamentos de cobrança via contato telefônico e whatsapp; - Registrar os acionamentos diários na planilha de cobrança; - Processar arquivos de retorno e baixas bancárias; - Emitir e enviar segunda via de boletos; - Baixar, revisar e conciliar recebimentos de cartão de crédito; - Executar conciliação bancária dos recebimentos; - Registrar e controlar valores liquidados do dia anterior; - Controlar remessas de títulos bancários; - Monitorar as notas fiscais canceladas e devolvidas, e baixa dos títulos; - Manter os documentos do setor organizados e atualizados; - Acompanhar garantias; - Atender clientes internos e externos; - Colaborar na preparação de relatórios financeiros; - Utilizar sistema Elevor, DIGISAC e ERPs para gerir informações. ?? RESPONSABILIDADES: - Garantir a recuperação de crédito, por meio da cobrança ativa junto aos clientes e interface com o time comercial - Conduzir todo o processo de cobrança conforme as etapas pré-definidas, desde o contato inicial até o encaminhamento jurídico, quando necessário; - Realizar cobrança ativa de clientes inadimplentes, com abordagem estratégica e alinhada com a equipe comercial; - Trabalhar de forma integrada com o time de contas a receber, apoiando nas rotinas financeiras, como baixa de pagamentos, conciliações e emissão de relatórios; - Manter postura resolutiva, perfil proativo e estratégico para lidar com problemas e pressão; - Demonstrar maturidade, forte capacidade de negociação e responsabilidade na execução das tarefas; - Trabalhar em equipe em prol das necessidades do setor; - Reportar ao seu superior sobre resultados e qualquer situação ou problema.

Requisitos Essenciais

• ️ EXPERIÊNCIAS, CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS: - Experiência prévia com cobrança ativa e negociação de débitos; - Conhecimento das ferramentas e procedimentos de cobrança formal e judicial; - Atuação com baixas, boletos e conciliação de recebimentos; - Posicionamento e comunicação articulada para realizar cobranças via telefone; - Habilidade e capacidade de negociação para lidar com diferentes perfis de clientes; - Boa comunicação, organização e senso de urgência nas demandas; - Vivência gerenciamento de cobranças e rotinas do contas a receber; - Facilidade para utilizar e alimentar sistemas (ERP); - Conhecimento em Excel. ? FORMAÇÃO: - Cursando Ensino Superior em Finanças; Administração; Ciências Contábeis, Direito ou áreas afins. ? O QUE BUSCAMOS: - Perfil analítico e estratégico; - Proatividade; - Planejamento; - Organização; - Habilidades de comunicação assertiva; - Senso de urgência; - Proatividade perante demandas; - Trabalho em Equipe; - Autonomia para buscar conhecimento.
  
  

Escolaridade

Ensino Técnico

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