Client Invoicing Officer H/F

Crédit Agricole; Brussel Hoofdstad; On-site; EUR 24,000 - 32,000; Part time

Job summary

Crédit Agricole Group recherche un Client Invoicing Officer en CDI à mi-temps à Bruxelles pour établir et suivre la facturation client selon les grilles tarifaires et les contrats.

Vous gérerez le suivi des paiements, les relances en cas d’impayés, et contribuerez à l’optimisation des processus de facturation et du recouvrement.

Qualifications

• Gestion des factures clients
• Collecte et étude des grilles tarifaires et des contrats commerciaux
• Paramètre les données de facturation dans le système d’information dédié
• Collecte les données nécessaires à l’établissement des assiettes de facturation
• Procède à des contrôles de premier et deuxième niveau avant établissement de la facture
• Etablit la facture et ses annexes
• Traite les réclamations clients et répond à leurs demandes d’information
• Alerte le Business Development en cas de problème client
• Propose des optimisations des modalités de facturation

Responsibilities

• Réalise des analyses ponctuelles avec le contrôle de gestion et le business development
• Met en place des tableaux de suivi d’activité
• Gestion du recouvrement et relances des clients

Job description

/!\ Il s'agit d'un CDI à mi-temps /!\

Le Client Invoicing Officer est responsable d’établir la facturation client, conformément à la grilletarifaire signée entre CACEIS et le client. En fonction de son périmètre d’activité, il peut également assurer le suivi du règlement des factures et les relances des impayés le cas échéant.Le Client Invoicing Officer peut être amené à assurer le rôle d’agentadministratif. Dans ce cas, il est également en charge du traitement des factures et commissions duespar le client à ses différents fournisseurs, il en assurera le règlement et son suivi ainsi que lesrelances le cas échéant.

Activités principales :

Gestion des factures clients

• Collecte et étudie, avec le Business Development , les grilles tarifaires et les contratscommerciaux


• Paramètre les données de facturation dans le système d’information dédié


• Collecte les données nécessaires à l’établissement des assiettes de facturation


• Procède à des contrôles de premier et deuxième niveau avant établissement de la facture


• Etablit la facture et ses annexes


• Traite, avec le Business Development, les éventuelles réclamations clients et répond à leursdemandes d’information sur les éléments constitutifs de la facture


• Alerte le Business Developement BDM en cas de problème client


• Est force de proposition pour d’éventuelles optimisations concernant les modalités de facturation, en prenant en compte les contraintes des outils et du cycle de production des factures

Reporting

• Réalise des analyses ponctuelles, en liaison avec le contrôle de gestion ou le businessdevelopment : analyse du chiffre d’affaires par clients, simulations, etc.


• Met en place des tableaux de suivi d’activité

Gestion du recouvrement

• Suit le règlement de la facture et relance, au premier niveau, les clients le cas échéant


• Assure le traitement des réclamations clients sur les relances


• Met en place la procédure de recouvrement