İç Denetim Yöneticisi

Çilek; İnegöl; On-site; TRY 300,000 - 520,000; Full time

Job summary

Çilek Şirketler Grubu, iç denetim yöneticisi arayışını duyuruyor. Görev, grubun finansal, operasyonel ve ticari süreçlerinde risk bazlı denetim planını hazırlamak ve uygulamaktır.

Denetim bulgularını raporlayıp aksiyonların takibinden sorumlu olacak; iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirerek iyileştirme önerileri sunacaktır. Raporlama doğrudan Genel Müdür’e yapılacak olup, üretim, satın alma, stok, depo, lojistik ve sevkiyat süreçlerindeki riskleri ve kontrol mekanizmalarını

Qualifications

• Şirketler grubunun iç denetim ve risk yönetimi çerçevesinde temel gereksinimleri karşılamak.

Responsibilities

• İç denetim metodolojisini ve planını belirlemek ve yürütmek.
• Denetim bulgularını raporlamak ve aksiyonları takip etmek.
• İç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek.
• Finansal, operasyonel ve ticari süreçlerde riskleri belirlemek ve düzeltici önlemleri yönlendirmek.
• Satın alma, üretim, stok, lojistik ve bayiler dahil süreçlerde kontrol mekanizmalarını denetlemek.
• İSG ve kalite güvence süreçlerini mevzuata ve şirket standartlarına uyum açısından denetlemek.
• Yönetime düzenli olarak raporlama ve üst yönetimle koordinasyon sağlamak.

Skills

İç denetim yöntemolojisi

Risk yönetimi

Denetim programları ve raporlama

İş süreçleri analizi ve kontrol değerl

Üretim, satın alma, stok ve lojistik

İSG ve Kalite Güvence süreçlerini den

İngilizce bilgisi (iyi seviyede)

Education

Üniversite mezunu: İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Finans, Muhasebe, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bölüm

Tools

SAP

Job description

Çilek Şirketler Grubu’nun faaliyetlerini bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirecek; risklerin etkin yönetilmesine, iç kontrol yapısının güçlendirilmesine ve iş süreçlerinin sürekli gelişimine katkı sağlayacak İç Denetim Yöneticisi arıyoruz.

Genel Tanım

Şirketler grubunun finansal, operasyonel ve ticari süreçlerinin risk bazlı denetlenmesi; iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, risk ve gelişim alanlarının belirlenmesi, denetim metodolojisi ve çalışma sistematiğinin etkin şekilde uygulanması, denetim bulgularının raporlanması ve belirlenen aksiyonların takibinin sağlanması.

Pozisyon doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır.

• İç denetim metodolojisini, denetim programlarını, raporlama standartlarını ve aksiyon takip mekanizmalarını şirketin faaliyetleri ve riskleri doğrultusunda belirlemek ve uygulamak.
• Yıllık risk bazlı iç denetim planını hazırlamak ve denetim çalışmalarını yürütmek.
• Finansal, operasyonel ve ticari süreçlerdeki iç kontrol yapısını değerlendirmek; kontrol eksikliklerini, riskleri, verimsizlikleri ve gelişim alanlarını belirlemek.
• Üretim, satın alma, stok, depo, lojistik ve sevkiyat süreçlerindeki riskleri ve kontrol mekanizmalarını denetlemek.
• İSG ve Kalite Güvence süreçlerini; mevzuat ve şirket standartlarına uyum, kontrollerin etkinliği, kayıt ve raporların doğruluğu ile belirlenen aksiyonların takibi açısından denetlemek.
• Satın alma süreçlerinde tekliflerin alınması ve karşılaştırılması, fiyat ve ticari koşullar, tedarikçi seçimi ve tedarikçi ilişkilerini şirket prosedürleri, yetkiler ve piyasa koşulları açısından incelemek.
• Minimum ve hedef stok seviyelerinin dayanaklarını ve stok optimizasyon çalışmalarının etkinliğini değerlendirmek; sistem kayıtları ile fiziki stokların uyumunu ve stok farklılıklarının nedenlerini kontrol etmek.
• Satış, fiyatlandırma, iskonto, kampanya, sipariş, tahsilat, alacak ve iade süreçlerindeki ticari ve finansal kontrolleri incelemek.
• Yurt dışı satışlarda sipariş, fiyatlandırma, vade, kredi limiti, sevkiyat ve tahsilat süreçlerini; müşteri riski, yetkilendirmeler ve belirlenen ticari koşullara uygunluk açısından denetmek.
• İthalat, ihracat ve gümrükleme süreçlerini; mevzuata uyum, belge ve beyanların doğruluğu, teslim ve ödeme koşulları, dış ticaret maliyetleri ve finansal kayıtlarla tutarlılık açısından denetlemek.
• Türkiye’deki bayileri ve şirket tarafından işletilen mağazaları satış, stok, tahsilat, cari risk, iskonto ve diğer finansal ve operasyonel kontroller açısından denetlemek.
• Yurt dışı iştiraklerin ve mağazaların finansal ve operasyonel süreçlerini; şirket politikaları, yetkilendirmeler ve iç kontrol standartlarına uyum açısından değerlendirmek.
• Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, sabit kıymet ve yatırım süreçlerinde kayıtların doğruluğunu, yetkilendirmeleri ve kontrol mekanizmalarını incelemek.
• İnsan kaynakları ve bordro süreçlerini; ücret, prim, fazla mesai, izin, yan hak ve masraf uygulamalarında kayıtların doğruluğu, yetkilendirmeler ve iç kontroller açısından denetlemek.
• Bilgi sistemleri ve dijital süreçlerde erişim yetkileri, görevler ayrılığı, veri bütünlüğü, bilgi güvenliği ve iş sürekliliğine ilişkin temel kontrollerin etkinliğini değerlendirmek.
• E-ticaret ve satış sonrası hizmet süreçlerini; sipariş, ödeme, platform mutabakatları, iade, garanti ve müşteri şikâyetlerinin yönetimindeki kontroller açısından denetmek.
• Yönetici KPI’larının hesaplanmasında kullanılan veri, kriter ve gerçekleşmelerin doğruluğunu ve tutarlılığını denetmek.
• Holding, iştirakler ve Vakıf bünyesindeki ilgili süreçleri risk, iç kontrol ve mevzuata uyum açısından incelemek.
• Şirket politika ve prosedürleri, yetki matrisi, görevler ayrılığı ve ilgili mevzuata uyumu denetlemek.
• Hata, usulsüzlük ve suistimal risklerini değerlendirmek; gerekli durumlarda özel inceleme çalışmalarını yürütmek.
• Denetim bulgularını risk, neden ve etkileriyle raporlamak; uygulanabilir iyileştirme önerileri sunmak ve belirlenen aksiyonları sorumlu ve hedef tarih bazında takip ederek tamamlandığını ve etkinliğini doğrulamak.
• Önemli riskleri, denetim sonuçlarını ve aksiyonların durumunu üst yönetime düzenli olarak raporlamak; iç ve bağımsız denetim süreçlerinde ilgili taraflarla koordinasyonu sağlamak.
• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Finans, Muhasebe, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun olması.
• İç denetim, bağımsız denetim, iç kontrol veya risk yönetimi alanlarında en az 8 yıl deneyime sahip olması.
• Tercihen üretim, perakende, bayi ağı bulunan şirketler veya holding yapılarında denetim deneyimine sahip olması.
• Finansal ve operasyonel iç denetim çalışmalarını planlama, saha uygulaması, raporlama ve aksiyon takibi aşamalarıyla doğrudan yürütmüş olması.
• Üretim, satın alma, stok, satış, bayi, mağazacılık, finans ve muhasebe süreçlerindeki temel risk ve kontrol noktalarına hâkim olması.
• Finansal tablolar, muhasebe, iç kontrol, risk değerlendirme ve denetim metodolojileri konusunda güçlü bilgiye sahip olması.
• Denetim bulgularını neden ve etkileriyle analiz ederek uygulanabilir aksiyon önerilerine dönüştürebilmesi.
• Bağımsız ve objektif değerlendirme yapabilmesi; farklı departman ve yönetim seviyeleriyle etkin iletişim kurabilmesi.
• Üst yönetime açık, analitik ve sonuç odaklı raporlama yapabilmesi.
• Tercihen SAP deneyimine sahip olması.
• Tercihen CIA, SMMM, CISA, CRMA veya benzeri mesleki sertifikalara sahip olması.
• İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olması.
• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engelinin bulunmaması.