COMPTABLE FOURNISSEURS F/H - CDD 6 MOIS

GERFLOR; Saint-Paul-Trois-Châteaux; On-site; EUR 28,000 - 40,000; Full time

Job summary

GERFLOR recherche un agent comptable fournisseurs pour rejoindre le Centre de Services Partagés Comptable. Vous garantissez la qualité du traitement des factures, le respect des procédures internes et la bonne relation avec nos partenaires fournisseurs.

Vos missions couvrent le traitement des factures, le contrôle des opérations, la gestion des clôtures et le suivi de trésorerie. Vous évoluez en lien avec le Chef Comptable et le Team Leader Fournisseurs.

Responsibilities

• Traiter entièrement les factures fournisseurs, depuis leur réception jusqu'au règlement.
• Veiller au respect des règles comptables, fiscales et procédures achats du Groupe.
• Garantir la fiabilité des imputations comptables et analytiques et la conformité des paiements.
• Contrôler la cohérence des informations enregistrées dans les systèmes.
• Identifier, analyser et résoudre les écarts constatés.
• Participer à l'amélioration continue de la qualité des données et des processus.
• Réaliser l'analyse, le lettrage et la justification des comptes fournisseurs.
• Comptabiliser les écritures de clôture, notamment les factures non parvenues.
• Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.
• Assurer le suivi des demandes et relances fournisseurs.
• Gérer les litiges et contribuer à leur résolution dans les meilleurs délais.
• Participer à la préparation des campagnes de règlements ainsi qu'au suivi des prévisions de trésorerie de votre périmètre.
• De manière transverse, vous participez aux actions et appliquez les règles QSE dans le cadre de vos fonctions.

Job description

Au sein du Centre de Services Partagés Comptable du groupe, vous rejoignez l'équipe Comptabilité Fournisseurs et contribuez à la fiabilité des opérations comptables sur votre périmètre. En lien avec le Chef Comptable et le Team Leader Fournisseurs, vous garantissez la qualité du traitement des factures, le respect des procédures internes et la bonne relation avec nos partenaires fournisseurs.

Vos missions s'articulent autour des axes suivants :

1 / TRAITEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS

• Assurer le traitement complet des factures fournisseurs, de leur réception jusqu'à leur règlement,
• Veiller au respect des règles comptables, fiscales et des procédures achats du Groupe,
• Garantir la fiabilité des imputations comptables et analytiques ainsi que la conformité des paiements,

2 / CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS

• Contrôler la cohérence des informations enregistrées dans les différents systèmes,
• Identifier, analyser et résoudre les écarts constatés,
• Participer à l'amélioration continue de la qualité des données et des processus,

3 / GESTION COMPTABLE ET CLÔTURES

• Réaliser l'analyse, le lettrage et la justification des comptes fournisseurs,
• Comptabiliser les écritures de clôture, notamment les factures non parvenues,
• Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles,

4 / RELATION FOURNISSEURS ET TRÉSORERIE

• Assurer le suivi des demandes et relances fournisseurs,
• Gérer les litiges et contribuer à leur résolution dans les meilleurs délais,
• Participer à la préparation des campagnes de règlements ainsi qu'au suivi des prévisions de trésorerie de votre périmètre.

De manière transverse, vous participez aux actions et appliquez les règles QSE dans le cadre de vos fonctions.