Comptable fournisseurs - CDD - Paris 5

Paris Habitat; Paris; On-site; EUR 28,000 - 36,000; Full time

Job summary

Paris Habitat recherche un Agent Comptable Fournisseurs au sein du pôle Comptabilité Fournisseurs, rattaché au Responsable d'Unité Factures d'Exploitation. Vous assurez le suivi et le traitement des factures fournisseurs, du contrôle à l'enregistrement dans le système d'information comptable.

Vous contrôlez les imputations, enregistrez les factures selon les procédures, et entretenez une relation régulière avec les services internes pour faciliter le traitement et la validation.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac +2/3 en comptabilité, gestion ou finance.
• Première expérience sur une mission similaire.
• Réactivité et esprit d'équipe pour mener à bien les missions.
• A l'aise avec les outils informatiques et rigoureux dans le suivi.
• Bonne connaissance de la réglementation.

Responsibilities

• Contrôler les factures et vérifier leur imputations comptable et analytique.
• Enregistrer les factures fournisseurs dans le système d'information comptable.
• Entretenir une relation régulière avec les services internes pour faciliter le traitement et la validation des factures.
• Comprendre et faire évoluer les procédures internes de contrôle.
• Traiter les factures en anomalie et assurer le suivi jusqu'à régularisation.
• Proposer des améliorations pour fiabiliser les processus internes.

Skills

Réactivité

Esprit d'équipe

Rigueur

Aisance informatique

Connaissance de la réglementation

Education

Bac+2/3 en comptabilité, gestion ou finance

Tools

Logiciels comptables

Job description

Au sein du pôle Comptabilité Fournisseurs, et rattaché au Responsable d'Unité Factures d'Exploitation, vous assurez le suivi et le traitement des factures fournisseurs, de leur contrôle jusqu'à leur enregistrement dans notre système d'information comptable.A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :- Contrôler les factures et vérifier leur correcte imputation comptable et analytique ;- Assurer l'enregistrement des factures fournisseurs dans le respect des procédures en vigueur ;- Entretenir une relation régulière avec les services et directions internes afin de faciliter et fluidifier le traitement ainsi que la validation des factures ;- Comprendre le mécanisme des circuits dématérialisés de la chaîne achat, et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires en cas de dysfonctionnement ;- Identifier et traiter les factures en anomalie : analyser les motifs de rejet, transmettre les informations nécessaires aux fournisseurs et assurer le suivi jusqu'à leur régularisation ;- Identifier de manière autonome les factures en suspens ou en erreur et mettre en œuvre les actions nécessaires à leur traitement ;- Identifier les anomalies récurrentes et être force de proposition afin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des processus internes ;- Contribuer à l'évolution des procédures de contrôles internes, dans une démarche d'amélioration continue et de recherche de performance.Titulaire d'un Bac +2/3 en comptabilité, gestion ou finance; vous disposez d'une première expérience sur une mission similaire.Votre réactivité et votre esprit d'équipe vous permettent de mener à bien vos missions.A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, vous assurez un suivi et un contrôle minutieux de votre activité.Enfin, vous possédez une bonne connaissance de la réglementation.