Comptable fournisseur

Blackshark; Villeneuve-d'Ascq; Sur place; EUR 28 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle 100%

Tickets restaurant

Forfait mobilité réduite

Salle de sport

Restauration à proximité

Résumé du poste

Blackshark recherche un comptable fournisseurs au sein du service administratif et financier. Vous assurez le traitement, le contrôle et la comptabilisation des factures fournisseurs liés aux achats, en veillant à la conformité des pièces et à leur enregistrement selon le plan comptable.

Vous suivez les échéances de paiement, gérez les litiges éventuels et préparez les éléments pour les clôtures mensuelles/trimestrielles, en collaboration avec les autres services.

Qualifications

• Droit fiscal et droit des sociétés appliqués à la comptabilité.
• Gestion des comptes et respect du plan comptable.
• Gestion des factures et de leur dématérialisation.

Responsabilités

• Traitement et contrôle des factures fournisseurs, conformité et validation.
• Enregistrement comptable des opérations selon le plan comptable.
• Utilisation d’un ERP et d’un logiciel de dématérialisation des factures.
• Suivi des comptes fournisseurs et des échéances de paiement.
• Gestion des litiges et communication avec achats/logistique.
• Participation aux clôtures mensuelles/trimestrielles/annuelles.

Connaissances

Droit de la fiscalité

Droit des sociétés

Comptabilité générale

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Rigueur et autonomie

Sens relationnel

Formation

Bac+2 comptabilité/gestion

Outils

ERP

Dématérialisation des factures

Description du poste

Administratif et financier

Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier (RAF), le/la comptable fournisseurs assure le traitement, le contrôle et la comptabilisation de l’ensemble des factures fournisseurs liées aux achats de biens et de services de l’entreprise. Il/elle veille à la conformité des pièces justificatives, procède à leur enregistrement comptable et garantit le rapprochement entre les commandes, les réceptions et les factures.

Il/elle assure le suivi des comptes fournisseurs, en s’assurant du respect des échéances de paiement et de la fiabilité des soldes auprès de la responsable comptable. Il/elle participe à la gestion des litiges éventuels et veille à la bonne circulation des informations avec les services internes et les fournisseurs.

Il/elle contribue aux opérations de clôture comptable en fournissant les éléments nécessaires à l’élaboration des documents de synthèse, sous la responsabilité du RAF.

Principales responsabilités

• Traitement et contrôle des factures fournisseurs : réception, vérification de la conformité des factures (mentions légales, cohérence avec les bons de commande et les bons de réception), et validation des pièces justificatives avant comptabilisation.
• Enregistrement comptable des opérations : imputation et saisie des factures dans les comptes fournisseurs, en respectant le plan comptable et les règles de codification analytique de l’entreprise.
• Utilisation des outils de gestion comptable : utilisation quotidienne d’un ERP et d’un logiciel de dématérialisation des factures (scan, traitement, validation et archivage électronique des documents).
• Suivi des comptes fournisseurs : tenue à jour des comptes, lettrage, justification des soldes et analyse des éventuels écarts.
• Gestion des échéances : suivi rigoureux des dates d’échéance des factures afin de garantir le respect des délais de paiement et la fiabilité du passif fournisseurs.
• Gestion des litiges fournisseurs : identification, suivi et résolution des écarts (prix, quantités, erreurs de facturation, avoirs non reçus), en lien avec les services concernés (achats, logistique, etc.).
• Participation aux clôtures comptables : préparation et transmission des éléments nécessaires aux arrêtés mensuels, trimestriels et annuels, notamment les charges à payer et les factures non parvenues.
• Classement et archivage : organisation et conservation des documents comptables conformément aux procédures internes et aux obligations légales, notamment via les outils de dématérialisation.

Non exhaustif sous couvert des Directives données par la Direction Générale et/ou en fonction de l’évolution de l’entreprise et de ses objectifs.

Vous travaillerez en collaboration avec…

Interne : tous les départements

Externe : fournisseurs

Prérequis

Formation

• Formation de niveau Bac +2
• Métier de la comptabilité, finance, gestion de PME, contrôle de gestion

Expérience

Expérience exigée de 3 ans sur le même poste.

Compétences

• Droit de la fiscalité
• Droit des sociétés
• Gestion administrative et comptable (comptabilité publique, analytique, bancaire…)
• Comptabilité client, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité générale, Comptabilité des opérations de marché,
• Sens du relationnel,
• Avoir l’esprit synthétique, de rigueur, d’autonomie et de discrétion

Cadre de travail

Contrat : ETAM, CDD en vue d’un CDI, 35h/semaine

Télétravail : non

Avantages

• Mutuelle prise en charge à 100%
• Tickets restaurant
• Forfait de Mobilité réduite
• Salle de sport et douche sur place
• À 10min à pieds des zones de restauration de la Haute Borne