Chargé (e) de Recouvrement clients (H/F)

STE FRANCE NEIR; Faches-Thumesnil; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de matériel médical recherche un(e) Chargé(e) de Recouvrement Client à Faches-Thumesnil. Ce poste implique de gérer les encaissements, le suivi des créances ainsi que le recouvrement amiable. Les candidats doivent avoir un Bac+2 et 2 ans d'expérience en comptabilité. Offrant un environnement de travail agréable et des opportunités d'évolution, ce CDI à temps plein propose un salaire à négocier basé sur l'expérience et les compétences.

Prestations

Primes

Complémentaire santé

Qualifications

• Une expérience minimum de 2 ans dans un environnement similaire.
• Rigueur, discrétion, compétences orales et écrites à l'aise.
• Autonomie, esprit d'initiative et réactivité.

Responsabilités

• Gérer comptabilité clients en saisissant encaissements journaliers.
• Assurer suivi des créances clients et relances par mail et téléphone.
• Gérer le recouvrement amiable des clients et négocier des solutions de paiement.
• Suivre les contentieux en redressement ou liquidation judiciaire.

Connaissances

Bonne maîtrise des règles comptables

Bon relationnel avec la clientèle

Capacité à gérer les situations litigieuses

Maîtrise des outils informatiques

Négociation

Formation

Bac+2 ou équivalent en Comptabilité

Description du poste

Offre n° 201CGCP Chargé (e) de Recouvrement clients (H/F)

Notre société France Neir basée à Fâches Thumesnil, acteur majeur de la vente de matériel médical à destination des entreprises et des collectivités, recherche un(e) Chargé(e) de Recouvrement Client. Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous êtes chargé(e) pour les missions principales de :

• Comptabilité clients: saisir les encaissements journaliers des clients, lettrer correctement les comptes clients, savoir justifier les différences de règlement.
• Assurer le suivi des créances clients: relances automatiques et ponctuelles par mail, par courrier et par téléphone (tableau de bord) et savoir analyser une balance âgée.
• Gérer le recouvrement amiable des clients (informer, proposer et négocier des solutions de paiement, suivre les opérations de recouvrement, les résultats et les demandes clients).
• Préparer et suivre les contentieux : en redressement ou liquidation judiciaire (tableau de bord, saisie comptable, assurer le relationnel avec les auxiliaires de justice).
• Savoir justifier les comptes clients pour la révision annuelle comptable (tableau de bord).
• Missions annexes : savoir établir le rapprochement bancaire des différents comptes, saisir les différents flux bancaires selon les directives du Responsable Comptable, pointer de façon journalière, la banque, participer à la tenue comptable de la Société selon les directives du Responsable Comptable, assurer l'archivage des documents comptables selon les consignes de sa Hiérarchie, participer à la clôture des comptes, calculer et saisir les provisions.
• Vous êtes un lien essentiel entre nos clients et nos différents services. Vous gérez les différents canaux de vente (vente directe, comptoir et e-commerce) et différentes typologies de clientèle (grands comptes, PME, marchés publics). Cela représente 25 000 factures par an pour 6000 clients. Votre mission sera de garantir que chaque client qui nous contacte, trouve une réponse rapide et pertinente.

Votre Profil : Idéalement de formation Bac+2 ou équivalent en Comptabilité, avec une première expérience d'un minimum de 2 ans dans un environnement similaire. Vous savez gérer les priorités, êtes rigoureux, discret et à l'aise à l'oral et à l'écrit. Vous faites preuve d'autonomie, d'écoute, d'esprit d'initiative et de réactivité. Vous avez le sens de la négociation et des facilités à résoudre les problèmes. Ce poste est pour vous.

Compétences requises : Bonne maîtrise des règles comptables, bon relationnel avec la clientèle, bonne gestion des outils informatiques et bureautique, capacité à gérer les situations litigieuses et conflictuelles.

Pourquoi nous rejoindre ? Vous voulez évoluer dans une structure familiale à taille humaine, en pleine croissance, où votre contribution fera vraiment la différence ? Vous aimez relever des défis tout en développant vos compétences (challenge sur les impayés clients) ? Le but : faire évoluer les process en place... Vous intégrez une entreprise solide, bienveillante et en pleine croissance. Vous travaillez dans des locaux agréables, facile d'accès et avec un poste de travail ergonomique et des conditions de travail attractives. Mots d'ordre : cohésion, esprit d'équipe, communication. Envie de progresser ? Nous serons là pour vous accompagner, vous former et vous confier de nouvelles responsabilités.

Poste à pourvoir en CDI Temps plein. SALAIRE À NEGOCIER SELON PROFIL ET EXPERIENCE. Travail en journée en PRESENTIEL du Lundi au Vendredi. Poste basé à Faches Thumesnil (limite Ronchin).

Type de contrat: CDI. Durée du travail: 35 h/semaine. Travail en journée.

• Salaire brut : Mensuel de 1801.84 Euros à 2100.0 Euros sur 12 mois
• Primes
• Complémentaire santé

Déplacements: Jamais.

Profil souhaité

2 An(s) d'expérience indispensable.

Expérience

Bac+2 ou équivalents Comptabilité indispensable.

Compétences

• Analyser les comptes clients pour identifier les créances en retard ou impayées.
• Convaincre, négocier.
• Créer une relation de confiance.
• Enregistrer les paiements dans les systèmes de gestion.
• Etablir le contact avec les débiteurs et les relancer si besoin.
• Mettre en place et suivre les procédures de recouvrement en cas de non-paiement.
• Négocier des délais de paiement ou des plans de remboursement.
• Surveiller les procédures de recouvrement.
• Traiter des dossiers de contentieux.

Savoir-être professionnels

• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs.
• Faire preuve de rigueur et de précision.
• Faire preuve d'autonomie.

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié.
• Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Employeur

20 à 49 salariés.