Analyste Budgétaire Médico-Social H/F

Lasecurecrute.fr; Bruges; Hybrid; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération sur 14 mois

Intéressement

Télétravail partiel possible

Titres restaurant / restaurant d\'ent"

Mutuelle et prévoyance

Aides à la garde d'enfants

Participation aux frais de transport

Job summary

UGECAM Aquitaine recherche un référent contrôle de gestion pour collecter, contrôler et analyser les données budgétaires des établissements et services médico-sociaux. Vous évoluez au cœur du cycle budgétaire et participez aux campagnes et rapports destinés aux directions et au siège.

Vous préparez les EPRD/ERRD, suivez les CPOM et les financements, et proposez des améliorations des outils et des processus.

Qualifications

• Gestion et suivi budgétaire (réalisé, engagements, prévisions, enveloppes)
• Notions clés des ESMS : EPRD, ERRD, CPOM, BP, CA, tarification et financements
• Analyse des écarts et des indicateurs (variations, % de consommation, N/N-1, taux d’occupation)
• Fondamentaux de la comptabilité analytique
• Notions de comptabilité générale
• Outils de reporting et BI, avec maîtrise avancée d'Excel

Responsibilities

• Fiabiliser les données budgétaires: collecter, contrôler et mettre en forme selon les procédures
• Suivre l'exécution budgétaire et analyser les écarts: alimenter tableaux de bord et produire les analyses
• Contrôle de gestion social: prévisionnel masse salariale, ETPS, absentéisme, intérim
• Contribuer aux exercices et documents réglementaires: EPRD et ERRD, CPOM
• Accompagner les directions d'établissements: dialogues de gestion et arbitrages
• Améliorer les outils et les processus: BI, circuits, reportings, automatisation

Skills

Gestion budgétaire

ESMS notions

Analyse des écarts

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Reporting & BI

Excel avancé

Education

Bac +2 minimum en gestion, finance, comptabilité, contrôle de gestion ou domaine équivalent

Tools

Outils BI

ERP/SI budgétaire

Job description

UGECAM AQUITAINE Intégrez l'UGECAM Aquitaine, acteur majeur dans la gestion d'établissements sanitaires (CSMR, USLD) et médico-sociaux (IME, MAS, IEM, DITEP, SESSAD, ESRP, UEROS, EHPAD). Vos chiffres ont un impact concret : au siège régional, vous établissez les documents budgétaires et aidez les établissements à piloter leur budget et à sécuriser les moyens qui financent l'accompagnement des enfants, des adultes en situation de handicap et des personnes âgées.

Vous rejoignez l'équipe régionale de contrôle de gestion, au contact direct des directions d'établissements et des équipes du siège, avec des déplacements ponctuels dans les établissements.

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable régional du contrôle de gestion, vous êtes le ou la référent(e) fiable des données budgétaires des établissements : vous les collectez, contrôlez, analysez et mettez à disposition des directions et des équipes du siège (RH, finances, marchés, pôles sanitaires et médico-sociaux...). Vous évoluez au coeur du cycle budgétaire des établissements et services médico-sociaux (ESMS) : campagnes budgétaires, EPRD, ERRD, CPOM, tarification et financements (dotations, prix de journée), dialogues de gestion avec les autorités de tarification (ARS...). Vous mettez les chiffres en perspective : activité, taux d'occupation, file active, capacité d'accueil, ressources humaines, évolution de l'offre.

Responsabilités

• Fiabiliser les données budgétaires
  • Collecter, contrôler et mettre en forme les données de base (réalisé, engagements, prévisions) selon les procédures établies
  • Rapprocher comptabilité, engagements et réalisations (totaux, imputations, périodicité) et signaler les anomalies
  • Documenter les sources de données et tracer les corrections apportées
• Suivre l'exécution budgétaire et analyser les écarts
  • Alimenter les tableaux de bord et réaliser les extractions (SI budgétaire, ERP, outils BI, Excel)
  • Produire les analyses : variations, % de consommation d'enveloppe, comparaison N/N-1, activité réalisée vs prévue
  • Contrôle de gestion social: réaliser le prévisionnel de la masse salariale, le suivi des ETPS, absentéisme, intérim, etc...
  • Interpréter les écarts significatifs et les expliquer en termes simples
• Contribuer aux exercices et documents réglementaires
  • Préparer les EPRD et ERRD (pré-remplissages, mises à jour de maquettes) et suivre le calendrier des campagnes budgétaires
  • Contribuer à la construction et au suivi des trajectoires budgétaires des CPOM
  • Consolider les données établissements pour les besoins du siège et des autorités de tarification
• Accompagner les directions d'établissements
  • Participer aux dialogues de gestion, revues budgétaires et comités de pilotage avec analyses et recommandations
  • Animer des points budgétaires avec les équipes de direction et les équipes terrain
  • Préparer les propositions d'arbitrage en cas de tension budgétaire (redéploiements, gels, réaffectations)
• Améliorer les outils et les processus
  • Adapter et paramétrer les outils d'analyse et requêtes BI ; construire et animer des tableaux de bord (financiers, d'activité, taux d'occupation, ANAP...) avec alertes
  • Simplifier les circuits, automatiser les contrôles, standardiser les reportings

Profil recherché

Vos compétences

• la gestion et le suivi budgétaire (réalisé, engagements, prévisions, enveloppes)
• les notions clés des ESMS : EPRD, ERRD, CPOM, BP, CA, tarification et financements
• l'analyse des écarts et des indicateurs (variations, % de consommation, N/N-1, taux d'occupation)
• les fondamentaux de la comptabilité analytique
• les notions de comptabilité générale
• les outils de reporting et de BI, avec une maîtrise avancée d'Excel

Vous savez

• restituer des données chiffrées de manière claire et exploitable
• tenir les calendriers réglementaires (campagnes budgétaires, EPRD, ERRD)
• expliquer un écart aux directions et gestionnaires
• être force de proposition pour simplifier et automatiser

Votre formation

Bac +2 minimum en gestion, finance, comptabilité, contrôle de gestion ou domaine équivalent.

Première expérience (alternance comprise) en gestion budgétaire ou contrôle de gestion bienvenue, idéalement dans le médico-social : budget, financement, tarification, CPOM, suivi d'activité.

La connaissance des EPRD, ERRD et CPOM, ainsi que des enjeux de la réforme de la tarification (SERAFIN-PH), constitue un réel atout.

Nous recherchons une personne

• rigoureuse, méthodique et fiable, attachée à la qualité et à l'exactitude des données ;
• à l'aise avec les chiffres, avec le goût de l'analyse et des écarts ;
• organisée, respectueuse des procédures et des échéances ;
• curieuse, désireuse d'apprendre et de progresser ;
• ayant le sens du service, à l'aise en équipe, claire à l'écrit comme à l'oral ;
• sensible aux enjeux du secteur médico-social et à la mission des établissements.

Informations complémentaires

L'UGECAM Aquitaine s'engage pour la diversité, contre les discriminations et pour la parité Femme/Homme : seules vos compétences et votre motivation comptent. Emploi ouvert à toutes et à tous, avec adaptation du poste si nécessaire.

Respect de la Politique de Sécurité des SI de l'organisme et du secret professionnel.

Les avantages

• Rémunération sur 14 mois, Intéressement
• Télétravail partiel possible, titres restaurant / restaurant d'entreprise
• Mutuelle et prévoyance / Aides à la garde d'enfants
• Participation aux frais de transport / Avantages CSE