Analista Fiscal Sênior

Megawork Consultoria e Sistemas Ltda.; São Paulo; Híbrido; BRL 90 000 - 130 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Megawork Consultoria e Sistemas Ltda. atua em rotinas fiscais para empresas do grupo, com foco nos impostos indiretos (PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS) e nas respectivas declarações acessórias. O profissional trabalhará com SAP, EFD Fiscal e EFD Contribuições, assegurando a correta alocação de tributos.

Entre as responsabilidades, estão a consolidação de cadastros, regras de distribuição e balanceamento de impostos, bem como a apuração mensal de ICMS e controles de NFe, CFOP, CST e GNRE.

Qualificações

• Experiência em rotina fiscal com impostos indiretos.
• Conhecimento de EFD Fiscal e EFD Contribuições.
• Gestão de CST e Regulamento do ICMS.
• Domínio de SAP e suas configurações de impostos.
• Conciliação de débitos/créditos de PIS/COFINS/ICMS/ISS.

Responsabilidades

• Conciliação dos débitos de ICMS/ICMS ST nas receitas do grupo.
• Atualizar alíquotas IVA/MVA para operações sujeitas a ICMS ST.
• Assegurar CSTs corretos para operações de ICMS conforme Regulamento do ICMS.
• Conciliação de ICMS por GNRE e emissão de CIAP.
• Apuração mensal do ICMS devido pelas empresas do grupo.
• Configuração e preparação dos arquivos EFD Fiscal para envio.

Conhecimentos

Conciliação de tributos

Gestão de PIS/COFINS/ICMS/ISS

Análise de alíquotas IVA/MVA

Ferramentas

SAP

EFD Fiscal/Contribuições

Descrição da oferta de emprego

O que buscamos:

• Profissional responsável por toda rotina fiscal das empresas do grupo no que diz respeito aos impostos indiretos (PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS) e suas respectivas declarações acessórias;
• Sistema Bussiness One – B1;
• Base de dados.

Suas principais responsabilidades:

Base de Dados:

• Manter atualizada a base cadastral de CFOPs e suas respectivas configurações no SAP;
• Manter atualizada a base cadastral de NCM e suas respectivas configurações no SAP;
• Manter atualizado a base cadastral de “Natureza da operação”;
• Manter atualizada as “Regras de Distribuição Avançada” no SAP, regra essa responsável pela correta alocação e destaque dos impostos.

ICMS/IPI:

• Conciliação dos débitos de ICMS e ICMS ST incidentes sobre as receitas do grupo (base de calculo, alíquota e destaque do imposto em NFe);
• Revisão tempestiva das alíquotas de IVA/MVA das operações sujeitas a ICMS ST;
• Garantia de correta utilização dos códigos CSTs (Código da Situação Tributária) das operações incidentes de ICMS conforme Regulamento do ICMS;
• Recolhimento de ICMS por GNRE;
• Emissão mensal da NF de crédito CIAP;
• Conciliação dos créditos de ICMS sobre as operações de direito seguindo a legislação atual;
• Apuração do ICMS devido mensalmente das empresas do Grupo, com as bases devidamente evidenciados em papel de trabalho, seguindo a legislação vigente e as conciliações realizadas durante o mês (débitos e créditos fiscais);
• Evidenciação em papel de trabalho da correta conciliação entre o ICMS devido (Guia gerada para pagamento) e memória de cálculo da apuração.
• Configuração, parametrização e preparação dos arquivos eletrônicos da EFD Fiscal, devidamente conciliados com as apurações, para cumprimento do prazo de envio conforme calendário.

PIS e COFINS:

• Conciliação dos débitos de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas do grupo (base de calculo, alíquota e destaque do imposto em NFe);
• Conciliação dos débitos de PIS e COFINS incidentes sobre as operações financeiras e outras fontes de incidência conforme legislação vigente;
• Garantia de correta utilização dos códigos CSTs (Código da Situação Tributária) das operações com incidência;
• Conciliação dos créditos de PIS e COFINS sobre as operações de direito, seguindo a legislação atual, destaca ou não em NFe;
• Apuração do PIS e COFINS devido mensalmente das empresas do Grupo, com as bases devidamente evidenciadas em papel de trabalho, seguindo a legislação vigente e as conciliações realizadas durante o mês (débitos e créditos fiscais);
• Evidenciação em papel de trabalho da correta conciliação entre o ICMS devido (Guia gerada para pagamento) e memória de cálculo da apuração;
• Configuração, parametrização e preparação dos arquivos eletrônicos da EFD Contribuições de todas as empresas do Grupo, devidamente conciliados com as apurações, para cumprimento do prazo de envio conforme calendário.

ISS:

• Conciliação das operações de retenção de ISS retido na fonte e seus respectivos repasses.