Analista de Controles Internos Sr

Tegma Gestão Logística; São Bernardo do Campo; Hybrid; BRL 90,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Assistência médica com coparticipação

Assistência odontológica

Refeição

Vale alimentação

Vale transporte

Seguro de vida

Wellhub + Wellz

Parcerias com instituições de ensino

Programa Fica Bem

Job summary

A Tegma Gestão Logística, uma das maiores operadoras logísticos do Brasil, busca profissional para atuar em governança de TI, controles internos e gestão de riscos. O foco é mapear processos, realizar testes de controles e apoiar auditorias internas e externas, trabalhando de forma colaborativa com diversas áreas da empresa.

A posição é híbrida, com atuação em São Bernardo do Campo, exigindo disponibilidade para 3 dias presenciais.

Qualifications

• Superior completo em TI, Contabilidade, Administração ou áreas correlatas.
• Experiência em Controles Internos, Auditoria de TI, Gestão de Riscos ou Compliance.
• Experiência com avaliação de ITGC e SoD (Segregação de Funções).
• Vivência em documentação de processos, riscos e controles.
• Conhecimento de frameworks de governança (COSO, COBIT, ISO 27001).
• Experiência com elaboração de relatórios técnicos e executivos.
• Disponibilidade para atuação híbrida em São Bernardo do Campo/SP (3x presencial).

Responsibilities

• Mapear, documentar e manter atualizados os processos, identificando riscos e oportunidades de melhoria.
• Realizar testes de efetividade dos controles internos e validar o desenho e a execução.
• Identificar fragilidades nos processos e propor recomendações para o fortalecimento do ambiente de controles internos.
• Conduzir e apoiar o processo de autoavaliação de riscos e controles com as áreas de negócio.
• Executar análises da matriz de Segregação de Funções (SoD) em sistemas corporativos.
• Monitorar planos de ação relacionados a riscos operacionais e controles internos.
• Acompanhar prazos, evidências e encerramento de ações corretivas.
• Manter registros de evidências, controles e testes em sistemas corporativos.
• Elaborar relatórios técnicos e executivos com achados e recomendações.
• Apoiar a revisão de políticas e procedimentos internos; atender auditorias internas e externas.
• Atuar como facilitador junto às áreas de negócio na identificação de riscos e desenho de controles.
• Acompanhar a base documental de licenças e alvarás, garantindo conformidade legal.

Skills

ITGC

Riscos

Controles

GRC

Auditoria TI

Análise de acessos

Comunicação

Education

Superior completo em TI/Contabilidade/Administração

Tools

COSO

COBIT

ISO 27001

Job description

Job description

Há mais de 50 anos no mercado, somos um dos maiores operadores logísticos do Brasil – listada na B3 (principal bolsa de valores do Brasil) na categoria Novo Mercado - especializados em operações complexas e de alta criticidade, oferecemos uma gama completa de serviços, com foco em logística integrada e logística de veículos, com filiais estrategicamente localizadas no território nacional.Na Tegma tomamos decisões minimizem o impacto no meio ambiente; atuamos como agente no desenvolvimento socioeconômico das comunidades em que estamos inseridos e apoiamos diversos projetos sociais e contamos com uma governança corporativa, que acompanha o controle e planejamento da companhia.Estamos, também, comprometidos com o respeito à diversidade, aos direitos humanos e à dignidade das pessoas sem distinção de raça, cor, religião, crença, região de origem, sexo, orientação sexual, estado civil, idade, necessidades especiais, orientação política, opiniões, posição social, associação sindical ou qualquer outra característica. São assegurados a liberdade de expressão e o direito à privacidade dos seus colaboradores.Saiba mais em nosso site: www.tegma.com.br

Main responsibilities

• Mapear, documentar e manteratualizados os processos corporativos e operacionais, identificandoriscos, pontos de controle e oportunidades de melhoria;
• Realizar testesdeefetividade dos controles internos, avaliando o desenho e a execução doscontroles;
• Identificar fragilidades nosprocessos e propor recomendações para o fortalecimento do ambiente decontroles internos;
• Conduzir e apoiar o processode auto avaliação de riscos e controles junto às áreas de negócio;
• Executar análises e testesda matriz de Segregação de Funções em sistemas corporativos, identificandoconflitos de acesso e riscos associados;
• Monitorar planos de açãorelacionados a riscos operacionais, riscos corporativos e controlesinternos;
• Acompanhar prazos,evidências e encerramento adequado das ações corretivas;
• Manter atualizados osregistros de evidências, controles, testes e planos de ação em sistemascorporativos;
• Elaborar relatórios técnicose executivos com análises, achados, recomendações e conclusões;
• Apoiar a revisão eatualização de políticas, normas e procedimentos internos;
• Atender auditorias internase externas, disponibilizando informações, evidências e esclarecimentos;
• Atuar como facilitador juntoàs áreas de negócio na identificação de riscos, desenho de controles emitigação de fragilidades;
• Acompanhar e controlar abase documental de licenças e alvarás, garantindo conformidade legal econtrole dos prazos de renovação.

Requirements and skills

Requisitos e qualificações

• Superior Completo emTecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Experiência emControles Internos, Auditoria de TI, Gestão de Riscos ou Compliance;
• Experiência comavaliação de ITGC (IT General Controls);
• Vivência emmapeamento e documentação de processos e identificação de riscos e controles;
• Experiência emSegregação de Funções (SoD) e análise de acessos em sistemas corporativos;
• Conhecimento emframeworks e boas práticas de governança e controles, comoCOBIT, COSO, ITIL ou ISO 27001;
• Experiência na elaboração derelatórios técnicos e executivos;
• Experiência no suporte aauditorias internas e externas;
• Experiência comferramentas de gestão de riscos ou GRC;
• Experiência emgestão de riscos corporativos e continuidade de negócios (BCM);
• Diferencial: Certificações comoCISA, CRISC, CIA ou ISO 27001;
• Perfil comportamental: profissional analítico, organizado e proativo, com atenção a detalhes, visão crítica para identificação de riscos e boa comunicação para atuar de forma colaborativa com diferentes áreas da organização.
• Disponibilidade para atuar híbrido em São Bernardo do Campo/SP – 3x presencial

Additional information

Benefícios:

• Assistência Médica: Plano médico com coparticipação, extensivo aos dependentes legais, garantindo cuidado e tranquilidade para você e sua família.
• Assistência Odontológica: Plano odontológico também extensivo aos dependentes legais, para promover saúde e bem-estar no dia a dia.
• Refeição: Benefício destinado à alimentação durante a jornada de trabalho, proporcionando mais praticidade e conforto na sua rotina.
• Vale Alimentação: Valor mensal para apoiar suas compras de alimentos, contribuindo para uma alimentação dentro e fora do ambiente de trabalho.
• Vale Transporte: Conforme legislação vigente, para facilitar o deslocamento até o trabalho.
• Seguro de Vida: Mais segurança e proteção para você e seus dependentes.
• Wellhub + Wellz: Acesso a academias, atividades físicas, saúde emocional e programas de bem-estar.
• Parcerias com Instituições de Ensino: Descontos exclusivos em cursos de graduação, pós-graduação, idiomas e capacitações.
• Programa Fica Bem: Apoio especializado com orientações jurídicas, financeiras e psicológicas, promovendo equilíbrio e cuidado integral.