Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Pl

Riachuelo; São Paulo; Híbrido; BRL 100 000 - 140 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Assistência médica

Vale Refeição/Alimentação

Gympass

Seguro de vida em grupo

Previdência Privada

Plataforma de Aprendizagem Online

Descontos na Riachuelo

Resumo da oferta

A Riachuelo procura um Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Pleno para atuar com governança, controles internos e gestão de riscos nas empresas Midway Financeira, Guararapes e Riachuelo.

Você colaborará com áreas de negócio, tecnologia, finanças, compliance e auditoria para identificar riscos, desenhar controles e acompanhar planos de ação, assegurando conformidade regulatória e melhoria contínua.

Qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Direito, Tecnologia ou áreas correlatas.
• Experiência profissional em controles internos, riscos operacionais, auditoria interna, compliance, governança ou áreas relacionadas.
• Conhecimento em mapeamento de processos, identificação de riscos e avaliação de controles.
• Experiência na elaboração de matrizes de riscos e controles e no acompanhamento de planos de ação.
• Conhecimento em testes de controles e análise de evidências.
• Capacidade de elaborar relatórios, apresentações e materiais executivos.
• Conhecimento intermediário de Excel e PowerPoint.
• Boa capacidade de organização, análise e comunicação.

Responsabilidades

• Apoiar a identificação, atualização e monitoramento de riscos operacionais, considerando processos, produtos e sistemas.
• Mapear e documentar processos, riscos, controles, evidências e planos de ação.
• Elaborar matrizes de riscos e controles, fluxogramas e narrativas de processos.
• Executar testes de controles internos, avaliando existência, adequação e efetividade.
• registrar e acompanhar deficiências de controles com fontes, prazos e responsáveis.
• Monitorar planos de ação e validar evidências apresentadas pelas áreas.
• Apoiar identificação, registro, análise e tratamento de eventos de risco operacional.
• Contribuir para análises de causa-raiz e ações corretivas/preventivas.
• Acompanhar indicadores de risco e controles e escalonamento quando necessário.
• Participar de avaliações de riscos de novos produtos, serviços e projetos.

Conhecimentos

Mapeamento de processos

Identificação de riscos

Análise de controles

Elaboração de matrizes

Testes de controles

Relatórios executivos

Comunicação

Excel intermediário

PowerPoint

Governança de riscos

Formação académica

Superior completo em Administração/Contabilidade/Economia/Engenharia/Direito/Tecnologia

Ferramentas

Power BI

Automação de processos

Descrição da oferta de emprego

Quando você pensa na Riachuelo, você pensa em nossas lojas, correto? Mas já parou para pensar o que acontece até nossas lojas receberem as coleções que conquistam o Brasil ano após ano?

Hoje somos mais de 33 mil criadores de possibilidades espalhados por todo o território nacional, atuando em diversas áreas construindo a Moda que inspira o Brasil.

Além das mais de 430 lojas das marcas Riachuelo, Casa Riachuelo e Carter´s, contamos com times de Corporativo, Fábrica, Centro de distribuições, Contact Center e da nossa financeira, a Midway e muitas outras frentes que atuam juntas em um modelo de negócio integrado que garante que sejamos únicos no mercado brasileiro.

Trabalhamos com moda para criar impacto positivo diretamente em nosso país e amamos o que fazemos. A nossa cultura guia nossas ações e nossas relações, reforçando nossa essência brasileira, acolhedora e empreendedora.

Buscamos profissional para atuar como Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Pleno, com abrangência sobre as empresas Midway Financeira, Guararapes e Riachuelo.

A posição será responsável por apoiar a estrutura de governança, controles internos e gestão de riscos operacionais do Grupo, contribuindo para a identificação, avaliação, monitoramento e tratamento de riscos que possam impactar os objetivos estratégicos, financeiros, regulatórios e operacionais das empresas.

O profissional terá atuação transversal, interagindo com áreas de negócio, tecnologia, operações, finanças, jurídico, compliance, auditoria, atendimento, prevenção a fraudes e demais áreas corporativas.

Lembramos que nossas oportunidades são para todos. Na Riachuelo, você encontra um ambiente diverso, com respeito e empatia, em que cuidamos dos colaboradores.

Os desafios da função são:

• Apoiar a identificação, avaliação e atualização dos riscos operacionais, considerando processos, produtos, sistemas, pessoas, fornecedores e fatores externos.
• Mapear e documentar processos, riscos, controles, responsáveis, evidências e planos de ação.
• Elaborar e manter matrizes de riscos e controles, fluxogramas, narrativas de processos e avaliações de desenho e efetividade dos controles.
• Executar testes de controles internos, avaliando sua existência, adequação, funcionamento e efetividade.
• Registrar, classificar e acompanhar deficiências de controles, incluindo definição de causa, impacto, plano de ação, responsável e prazo.
• Monitorar a implementação dos planos de ação e validar as evidências apresentadas pelas áreas responsáveis.
• Apoiar a identificação, registro, análise e tratamento de eventos de risco operacional, perdas operacionais, incidentes e falhas de processos.
• Contribuir para a análise de causa-raiz e para a definição de medidas corretivas e preventivas.
• Acompanhar indicadores de riscos e controles, avaliando tendências, desvios, reincidências e necessidade de escalonamento.
• Apoiar a definição e o monitoramento de indicadores-chave de risco, indicadores de controle e limites de tolerância.
• Participar de avaliações de riscos de novos produtos, serviços, processos, sistemas, projetos e alterações relevantes.
• Apoiar a preparação de relatórios gerenciais e regulatórios sobre riscos operacionais, controles internos, deficiências e planos de ação.
• Contribuir para apresentações destinadas a comitês, fóruns executivos, diretoria e demais instâncias de governança.
• Apoiar a disseminação da cultura de riscos e controles internos por meio de treinamentos, comunicações, materiais orientativos e workshops.
• Identificar oportunidades de melhoria, simplificação, automação e fortalecimento dos controles.
• Apoiar a padronização de metodologias, critérios e rotinas de controles internos entre Midway, Guararapes e Riachuelo.
• Garantir a organização, rastreabilidade e adequada manutenção das evidências dos trabalhos realizados.
• Atuar de acordo com as políticas internas, normas corporativas, legislação e regulamentação aplicáveis às empresas do Grupo.

É muito importante que você tenha e/ou saiba:

Entregas esperadas

• Matrizes de riscos e controles atualizadas e consisntentes.
• Testes de controles realizados com qualidade, rastreabilidade e evidências suficientes.
• Relatórios e apresentações claras sobre resultados dos testes, deficiências identificadas e recomendações.
• Acompanhamento efetivo dos planos de ação, com redução de atrasos e reincidências.
• Registro e análise tempestivos de eventos e perdas operacionais.
• Indicadores e reportes gerenciais confiáveis.
• Identificação antecipada de riscos e comunicação adequada dos temas relevantes.
• Maior integração entre controles internos, riscos, compliance, auditoria e áreas de negócio.
• Fortalecimento do ambiente de controles e da cultura de gestão de riscos nas empresas do Grupo.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Direito, Tecnologia ou áreas correlatas.
• Experiência profissional em controles internos, riscos operacionais, auditoria interna, compliance, governança ou áreas relacionadas.
• Conhecimento em mapeamento de processos, identificação de riscos e avaliação de controles.
• Experiência na elaboração de matrizes de riscos e controles e no acompanhamento de planos de ação.
• Conhecimento em testes de controles e análise de evidências.
• Capacidade de elaborar relatórios, apresentações e materiais executivos.
• Conhecimento intermediário de Excel e PowerPoint.
• Boa capacidade de organização, análise e comunicação.

Competências técnicas (desejáveis / diferenciais):

• Experiência com ferramentas de gestão de riscos, controles, auditoria ou planos de ação.
• Conhecimento de metodologias de avaliação de riscos e controles.
• Experiência com Power BI, automações ou análise de dados.
• Certificações ou cursos em auditoria, controles internos, riscos, compliance ou governança.
• Vivência com processos financeiros, crédito, cartões, pagamentos, atendimento, tecnologia ou varejo.
• Conhecimento de frameworks de controles internos e gestão de riscos.

E quais são os benefícios?

• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Vale Refeição ou Alimentação;
• Telemedicina;
• Gympass;
• Convênio com o Sesc;
• PPR - Programa Participação nos Resultados;
• Previdência Privada;
• Seguro de vida em grupo;
• Convênio Farmácia;
• Parcerias Educacionais;
• Plataforma de Aprendizagem Online;
• Descontos na Riachuelo.