Accounts Receivable Analyst

Damco Spain SL; São Paulo; Híbrido; BRL 42 000 - 66 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Damco Spain SL está contratando analista de contas a receber no escritório de São Paulo. O profissional será responsável pelo atendimento de clientes em cobranças, análise de pagamentos e reconciliações, utilizando o Portal/ERP para registrar transações e manter os dados financeiros atualizados.

O papel envolve colaborar com a área contábil para baixa de recebimentos, projeção de PDD e melhoria contínua de processos, com foco em eficiência e precisão.

Qualificações

• Experiência em contas a receber.
• Análise de dados de cobrança.
• Domínio do Pacote Office.
• Conhecimento em ERP (SAP).
• Inglês avançado.
• Perfil organizado e analítico.

Responsabilidades

• Atender clientes nas dificuldades de cobrança e pagamentos, analisando informações para propor soluções.
• Identificar divergências que impeçam pagamentos, encaminhando para solução.
• Conduzir projetos de melhoria de processos e ferramentas.
• Contribuir com baixa de recebimentos e classificação contábil.
• Apoiar identificação de pagamentos e liberação de documentos.
• Manter controles e estatísticas atualizados para apurar resultados.

Conhecimentos

Accounts receivable

Data analysis

Office Suite

SAP

English advanced

Organizational skills

Formação académica

Graduação em Contabilidade/Finanças

Ferramentas

SAP

Descrição da oferta de emprego

Temos uma visão além do oceano: integrando a logística de contêineres, conectando e simplificando a cadeia de suprimentos de nossos clientes.Contamos com a nossa gente para que isso aconteça!

Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma transformação digital que revolucionará o negócio de logística: você desempenhará um papel vital em nosso sucesso, gerenciando a experiência do cliente e construindo uma trajetória de sucesso em sua carreira

Principais responsabilidades:

• Atender os clientes nas dificuldades de utilização do Portal Cobrança para os pagamentos por boleto, analisando as informações prestadas para identificar a ação a ser tomada e apresentar ao cliente a melhor solução
• Identificar as divergências que impeçam o pagamento pelo cliente, analisando os dados nos sistemas internos e outras fontes de informações, para encaminhar o assunto e buscar a solução junto as areas e provedores responsáveis
• Conduzir problemas do Portal Cobrança Flex junto ao desenvolvedor, analisando previamente as informações obtidas e determinar se a fonte do problema é interna ou externa, para direcionar adequadamente a solução
• Assegurar o cancelamento dos valores de clientes inadimplentes, por meio da baixa (write-off) dos títulos no Sistema Financeiro e mediante autorização por escrito conforme procedimento interno, atendendo às instruções da área contábil sobre o controle da "provisão de devedores duvidosos" (PDD)
• Apoiar a identificação e aplicação dos pagamentos dos clientes "cash" no sistema financeiro, recebidos mediante depósito bancário ou boleto, visando o atendimento de liberação do Conhecimento de Embarque (BL) e aplicação dos valores dentro dos prazos definidos
• Apresentar soluções de melhorias para o processo, sistemas e ferramentas, analisando as demandas de problemas que surgem e oportunidades de soluções mais ágeis, para a redução das recorrências e melhora dos resultados
• Contribuir com a área contábil em lançamentos e baixa de recebimentos, mediante análise das informações e pesquisa ao Sistema Financeiro, a fim de esclarecer as dúvidas e confirmar a correta alocação contábil dos valores
• Manter controles e estatisticas atualizados, analisando os dados previamente com validação das informações, para a apuração dos resultados dos processos da equipe

Nós estamos procurando por:

• Vivência em contas a receber (classificação, lançamentos e conciliação bancária e contábil)
• Experiência com análise de dados de cobrança
• Domínio do Pacote Office
• Conhecimento em sistemas de TI (ex.: SAP)
• Inglês avançado
• Perfil organizado, analítico, com boa comunicação e trabalho em equipe