Analista de Planeamiento y Control de Gestión

EXPERTIA; Miraflores; Hybrid; PEN 42.000 - 78.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Trabajo híbrido

Planilla con beneficios de ley

EPS cubierta para titular

Zusammenfassung

EXPERTIA Travel busca un profesional de Contabilidad/Finanzas para liderar el control de gestión y la planificación financiera. Se responsabilizará de cierres mensuales, análisis por canal y revisión de desviaciones frente a presupuesto y forecast.

Coordinará con ventas, operaciones y contabilidad para validar explicaciones, preparar informes ejecutivos y apoyar la elaboración de presupuestos. Se ofrece modalidad híbrida en Lima y cobertura de beneficios de ley.

Qualifikationen

• Se requiere Egresado o Bachiller en Contabilidad, Economía, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en Control de Gestión, Planeamiento Financiero o funciones similares.
• Experiencia práctica en cierres mensuales de gestión, análisis de resultados, presupuestos y forecast.
• Conocimientos básicos de contabilidad: devengo, provisiones, reclasificaciones y centros de costo.
• Conocimiento en OPEX, CAPEX y flujo de caja; entender ingresos vs. cobros y gastos vs. pagos.
• Conocimiento en interpretación de estados de resultados (P&L) y EBITDA.

Aufgaben

• Elaborar y cerrar mensualmente el estado de resultados de gestión P&L, validando la consistencia de ventas, ingresos, costos, utilidad bruta y gastos hasta el EBITDA.
• Analizar los resultados de todos los canales y operaciones de la compañia.
• Explicar las desviaciones frente al presupuesto, forecast y año anterior, identificando sus causas e impacto financiero.
• Coordinar directamente con responsables comerciales, operativos y contables para investigar diferencias y dar seguimiento a compromisos.
• Participar en la elaboración y actualización del presupuesto y forecast del negocio, evaluando supuestos y construyendo escenarios.
• Analizar la rentabilidad por canal, producto y cliente: volumen, mix, fees, comisiones e incentivos.
• Controlar gastos operativos y apoyar el seguimiento de inversiones y proyecciones de flujo de caja.
• Mantener y actualizar modelos financieros y reportes, asegurando trazabilidad y controles.
• Preparar reportes y comentarios ejecutivos que comuniquen resultados, riesgos y acciones necesarias.
• Gestionar entregables y pendientes, escalando oportunamente ante retrasos.

Kenntnisse

Excel intermedio-avanzado

Análisis de resultados

Elaboración de presupuestos

Forecasting

Ausbildung

Egresado o Bachiller en Contabilidad/ Economía/ Administración/ Finanzas/ Ingeniería Industrial

Jobbeschreibung

• Elaborar y cerrar mensualmente el estado de resultados de gestión P&L, validando la consistencia de ventas, ingresos, costos, utilidad bruta y gastos hasta el EBITDA.
• Analizar los resultados de todos los canales y operaciones de la compañia.
• Explicar las desviaciones frente al presupuesto, forecast y año anterior, identificando sus causas e impacto financiero.
• Coordinar directamente con los responsables comerciales, operativos y contables para investigar diferencias, validar explicaciones y dar seguimiento a compromisos.
• Participar integralmente en la elaboración y actualización del presupuesto y forecast del negocio, desde los ingresos hasta el EBITDA, evaluando la razonabilidad de los supuestos y construyendo escenarios.
• Analizar la rentabilidad por canal, producto y cliente, así como los factores que la explican: volumen, mix, fees, comisiones e incentivos.
• Controlar los gastos operativos y apoyar el seguimiento de inversiones y proyecciones de flujo de caja, en coordinación con las áreas responsables.
• Mantener y actualizar los modelos financieros y reportes existentes, asegurando consistencia, trazabilidad y controles de validación.
• Preparar reportes y comentarios ejecutivos que comuniquen los principales resultados, riesgos y acciones que requieren atención.
• Gestionar autónomamente sus entregables y pendientes, anticipando retrasos y escalando oportunamente los asuntos que requieran una decisión.
• Egresado o bachiller de Contabilidad, Economía, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en Control de Gestión, Planeamiento Financiero o funciones similares.
• Experiencia práctica en cierres mensuales de gestión, análisis de resultados, presupuestos y forecast.
• Conocimientos básicos de contabilidad: devengo, provisiones, reclasificaciones y centros de costo.
• Conocimientos de OPEX, CAPEX y flujo de caja, comprendiendo las diferencias entre ingresos y cobros, y entre gastos y pagos.
• Conocimiento en interpretación de estados de resultados (P&L), análisis de ventas, ingresos, utilidad bruta, márgenes porcentuales y EBITDA.
• Excel intermedio-avanzado.

Beneficios

• Modalidad de trabajo híbrida.
• Pertenecer al Holding Top en turismo.
• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
• Cobertura de la EPS en % al titular de la póliza y primer derecho habiente.
• Capacitación permanente y oportunidad de crecimiento.

EXPERTIA TRAVEL es el Holding Turístico que agrupa a emblemáticas empresas de turismo de Sudamérica que incluye a las marcas: Nuevo Mundo Viajes y AGIL Perú en turismo emisivo. Por el lado de turismo receptivo, Condor Travel, Tropic DMC, entre otras. Nuestro propósito es crear juntos experiencias para toda la vida.