Analista De Planeamiento Y Control De Gestión

Expertia; Lima Metropolitana; On-site; PEN 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Expertia busca un Analista de Planeamiento y Control de Gestión en Miraflores, Lima. La posición implica elaborar y cerrar mensualmente el P&L, analizar resultados por canal y validar supuestos para el presupuesto y forecast.

Será responsable de explicar desviaciones, coordinar con áreas comerciales y contables, y presentar informes ejecutivos con riesgos y acciones. Se ofrece entorno dinámico y oportunidades de desarrollo.

Responsibilities

• Elaborar y cerrar mensualmente el estado de resultados (P&L) validando ventas, ingresos, costos y gastos.
• Analizar resultados por canales y operaciones de la compañía.
• Explicar desviaciones frente a presupuesto, forecast y año anterior y sus causas.
• Coordinar con responsables comerciales, operativos y contables para investigar diferencias.
• Participar en la elaboración y actualización del presupuesto y forecast, evaluando supuestos.
• Analizar la rentabilidad por canal, producto y cliente, considerando volumen, mix, comisiones e incentivos.
• Controlar gastos operativos y apoyar proyecciones de flujo de caja.
• Mantener y actualizar modelos financieros y reportes con trazabilidad y controles de validación.
• Preparar reportes ejecutivos con resultados, riesgos y acciones necesarias.
• Gestionar entregables y pendientes, escalando asuntos que requieran decisión.

Job description

• Elaborar y cerrar mensualmente el estado de resultados de gestión P&L, validando la consistencia de ventas, ingresos, costos, utilidad bruta y gastos hasta el EBITDA.
• Analizar los resultados de todos los canales y operaciones de la compañia.
• Explicar las desviaciones frente al presupuesto, forecast y año anterior, identificando sus causas e impacto financiero.
• Coordinar directamente con los responsables comerciales, operativos y contables para investigar diferencias, validar explicaciones y dar seguimiento a compromisos.
• Participar integralmente en la elaboración y actualización del presupuesto y forecast del negocio, desde los ingresos hasta el EBITDA, evaluando la razonabilidad de los supuestos y construyendo escenarios.
• Analizar la rentabilidad por canal, producto y cliente, así como los factores que la explican: volumen, mix, fees, comisiones e incentivos.
• Controlar los gastos operativos y apoyar el seguimiento de inversiones y proyecciones de flujo de caja, en coordinación con las áreas responsables.
• Mantener y actualizar los modelos financieros y reportes existentes, asegurando consistencia, trazabilidad y controles de validación.
• Preparar reportes y comentarios ejecutivos que comuniquen los principales resultados, riesgos y acciones que requieren atención.
• Gestionar autónomamente sus entregables y pendientes, anticipando retrasos y escalando oportunamente los asuntos que requieran una decisión.

Analista de Planeamiento y Control de Gestión • Miraflores, Lima, Peru